中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度部门决算

监督索引号53232900128401000

 

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党武定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作阶段性任务和工作重点；承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂出版发行工作，负责武定地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，做好党史革命遗址的修缮保护，编写武定县地方党史著作和重要专题丛书；开展党史研究，负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动、开展党史、革命史宣传教育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年,县委党史研究室紧盯“存史资政育人”职责，围绕中心、服务大局，坚持“一突出，两跟进”，不断提升政治建室、研究立室、依规治室、人才兴室水平。一是搞好党史资料征编工作，重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作；二是深化地方党史研究，重点做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行，加快推进《中国共产党武定县历史（第二卷）》征编工作；三是加大党史学习宣传教育工作；四是认真组织开展党史纪念活动；五是加强革命遗址保护和建设利用；六是做好革命老区县开发建设相关工作；七是强化党史部门管理职能，有序推进脱贫攻坚、乌东德水电站移民搬迁、重点地区深化治理、党建、党风廉政建设、爱国卫生“7个专项行动”、意识形态和扫黑除恶等中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

    中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度收入合计245.54万元。其中：财政拨款收入120.54万元，占总收入的49.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入125万元，占总收入的50.91%。收入与上年度107.49万元相比，增加138.05万元，主要原因：一是因为争取到重建“中共武定特别支部纪念碑”项目资金和狮子山“红军哨”纪念碑建设资金，导致其他收入增加125万元，2019年无其他收入，其他收入与2019年相比，增100 %，其中招商银行拨给狮子山“红军哨”修复和建设纪念碑资金15万元，拨给重建“中共武定特别支部纪念碑”项目缺口资金60万元（武财农〔2020〕82号）；烟草公司拨给重建“中共武定特别支部纪念碑”项目缺口资金50万元；二是政策性调标增资导致的人员经费、公用经费增加及补发2018年度的综合绩效考核奖，财政拨款收入120.54万元，与2019年107.49万元相比，增加13.05万元，增12.4 %。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度支出合计145.61万元。其中：基本支出114.27万元，占总支出的78.48%；项目支出31.33万元，占总支出的21.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出145.61万元，2019年度支出117.80万元，比上年增加27.81万元，增加23.6%。2020年基本支出114.27万元，2019基本支出100.15万元，今年比上年增加14.12万元，增加14.10%。2020年项目支出31.33万元，2019年度项目支出17.65万元，增加13.68万元，增加77.5%。主要原因：一是狮子山“红军哨”修复和建设纪念碑项目支出，重建“中共武定特别支部纪念碑”项目前期工作经费支出。二是因为政策性调标增资导致的人员经费、公用经费增加及补发2018年度的综合绩效考核奖。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机关机构正常运转的日常支出114.27万元，占总支出的78.48%，2019年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.15万元，今年比上年增加14.12万元，增14.10%。主要原因是政策性调标增资导致的人员经费、公用经费增加及本年补发2018年度的综合绩效考核奖而增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.64万元，占基本支出的90.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.63万元，占基本支出的9.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.33万元。2019年度项目支出17.65万元，增加13.68万元，增77.5%。主要原因是狮子山“红军哨”修复和建设纪念碑项目支出和重建“中共武定特别支部纪念碑”项目前期工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出131.34万元，占本年支出合计的90.2%。2019年度部门公共预算财政拨款支出115.86万元，今年比去年增加15.48万元，增13.36%，主要原因是因为政策性调标增资导致的人员经费、公用经费增加及补发2018年度的综合绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于人员经费、公用经费（包括编撰出版党史书刊）支出；

2.社会保障和就业（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出；

3.卫生健康（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.11万元，完成预算的13.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的13.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公用经费有限，办公经费紧张，加上县委县政府中心工作任务增加，在重点地区深化治理、创建国家卫生县城等方面经费支出增加，厉行节约减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.59万元，下降84.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降84.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是本单位公用经费有限，办公经费紧张，加上县委县政府中心工作任务增加，在重点地区深化治理、创建国家卫生县城等方面经费支出增加，厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2020年机关运行经费支出10.63万元，比上年9.29万元增1.34万元，增14.42%。主要原因是重点地区深化治理、爱国卫生“七个专项行动”等工作任务增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用（公车平台租车费）、差旅费（驻村工作队员经费）等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党武定县委员会党史研究室资产总额115.90万元，其中，流动资产114.44万元，固定资产1.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.11万元，其中：流动资产增加102.72万元，固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	115.90	114.44	1.46						1.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。我单位主要是《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行工作经费的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、劳务费等。

监督索引号53232900128401111