中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

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目录

第一部分  中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

    2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

    3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

    4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。    

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

 　 7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

    8.审核县委县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关，事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

    11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。深入学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，为全面推进机构编制法定化，提升全县机构编制工作水平奠定了坚实的基础。切实抓好机构编制总量管理工作。坚决守住各类编制不得突破州编委下达我县的编制总量底线，进一步维护机构编制审批权限和审议程序，严守机构编制政策法律法规。切实抓好实名制台账和实名制系统动态调整管理。及时掌握全县机关、事业单位人员调动、录用（聘用）、退休、任免等情况，对实名制台账和实名制系统按月进行调整和更新，确保机构编制统计数据的准确性。扎实推进控编减编工作，严格落实控编减编长效机制，摸清我县行政超编底数，明确了工作目标，细化消化超编措施，控编减编工作有序推进。本着从严控制人员增长，逐步优化人员结构的原则，从严控制2020年度机关事业单位招考（聘）工作人员使用编制计划数，全年审批使用各类编制229名。

2.巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。持续深化县纪委县监委派驻机构改革工作，坚持“机构、编制、职数”三不增原则，共设置19个派驻纪检监察组和1个派出纪检监察工委。开展机构编制监督检查和机构编制问题专项整治工作。成立了由县委督查室等六部门相关人员组成的督查调研组，对全县11个乡镇、42个县级涉改部门围绕人员编制划转到位情况、职能职责交接情况、部门“三定”规定落实等方面认真进行了深入督查调研，并对督查调研发现问题以书面形式反馈相关部门和乡镇，要求限期整改到位。扎实推进综合行政执法改革工作。对我县文化市场综合行政执法改革等5个领域开展综合行政执法改革督察。目前，我县涉及的4个领域综合行政执法改革方案均已提请相关会议审议通过，农业和交通运输领域综合行政执法改革实施方案已印发，正在开展机构编制调整工作，待相关会议审议通过后按程序发文实施。

3.全面做好事业单位各项工作。如期完成生产经营类事业单位改革。全面贯彻落实党中央、省、州党委关于分类推进事业单位改革的决策部署和州委改革要求，分类分步、平稳有序开展经营类事业单位改革，紧盯事企分开这个目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销方式，如期完成武定县自来水厂等6个生产经营类事业单位改革工作。切实提高编制保障能力。一是根据省委、省政府关于专项招聘高校毕业生充实全省基础教育学校和医疗卫生机构的决定和州委、州政府有关工作要求，结合我县实际，下达县教育体育局所属事业单位事业编制12名、县卫生健康局所属事业单位事业编制11名。二是建立事业周转编制制度，由州委编委统一集中管理，用于党委政府中心工作和重点领域民生用编需求。三是将有限的编制资源向基层一线倾斜，同时用于退役士兵安置、大学生分流安置、“三支一扶”人员安置等政策性安置工作。切实提升事业单位法人登记管理和赋码工作水平。大力宣传登记法规，强化事业单位法人意识。2020年度，公示事业单位法人年度报告166户，公示率达100％；累计完成机关、群团、垂管及其他类统一社会信用代码赋码101户；累计办理机关、群团及其他类别统一社会信用代码赋码11件、变更换证56件， 撤销13件。

4.持续深化重要领域体制机制改革，构建适应武定高质量跨越式发展需要的行政体制。持续深化“一颗印章管审批”改革。为加强和改进政务服务工作，推进政务服务标准化和“互联网+政务服务”，巩固相对集中行政许可权改革成果，在编制调整，人员配备方面，优先满足县行政审批局、县行政审批服务中心编制和人员调配需求，为持续推进相对集中行政许可权改革提供机构编制保障。扎实开展规范园区管理机构调整工作。根据省州清理规范开发区管理机构的安排部署，配合县工信商务科技局做好申报省级产业园区管理机构设置工作，为规范产业园区管理机构提供机构编制保障。圆满完成森林公安机关管理体制调整工作。按照省州关于森林公安机关管理体制改革工作的相关要求，通过明确目标任务、落实工作责任、调整管理体制、明确职责任务的方法步骤，有序开展各项工作，圆满完成了森林公安机关管理体制改革。持续深化群团组织改革。一是参照州红十字会“三定”规定，审核武定县红十字会“三定”规定，并提请相关会议审议通过后，按程序发文实施。二是在省州下达我县群团机关使用的事业编制总量内统筹调整群团机关使用的事业编制。

5.圆满完成脱贫攻坚任务。认真开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，把脱贫攻坚工作当做一项最重要的政治任务来抓。做好挂点联系插甸上沾良村委会贫困户资料数据的采集、识别、填写、入档工作，集中时间、集中精力、抽调专人,将脱贫攻坚工作抓细抓实；结合开展“四万三进”活动，经常到帮扶贫困户家中走访慰问，宣传脱贫攻坚政策，开展环境卫生整治，了解贫困户的实际困难，积极采取有效的帮扶措施,确保帮扶的贫困户有稳定收入，如期脱贫。

6.切实加强部门自身建设，全面提升履职能力。成功创建州级文明单位。以今年全州编办系统一体推进文明单位创建为契机，巩固县委编办县级文明单位创建成果，以争创州级文明单位为目标，立足工作实际，将文明创建与机构编制工作主责主业、机关党建、党风廉政建设、意识形态、巡视巡察反馈问题整改、县委县政府中心工作等紧密结合，统筹安排，以其他工作带动文明创建，以文明创建助推其他工作，做到“双促进、双推进”。努力提高干部队伍素质。一是健全完善各项规章制度。结合单位实际，建立健全部门工作规则、议事规则、接待制度、出差管理制度、文秘工作、党务（人事）、理论学习、内务管理、网站管理等方面的规章制度，织密制度笼子，规范工作程序，堵塞管理漏洞。建立健全廉政风险防控方面的规章制度。二是提升基层党建工作规范化水平。实现支部建设标准化，围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，全面开展党支部规范化达标创建。认真执行“三会一课”等制度，坚持党组织议事规则和民主集中制，积极推进党务政务公开工作。三是加强党风廉政建设工作。办党支部按照武定县“政治生态持续净化年”“作风建设持续攻坚年”以及武定县全面从严治党、“以案促改”“十个一”警示教育的要求，坚持全面从严治党，进一步细化党风廉政建设工作主体责任，形成了科学规范的责任体系、务实有效的落实机制和严格的责任追究机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制13名。其中：行政编制13名（含行政工勤编制2名），事业编制0名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

                        第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计227.12万元。其中：财政拨款收入227.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年总收入230.6万元对比总收入减少3.48万元，减幅1.51%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，人员经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计227.12万元。其中：基本支出215.12万元，占总支出的94.72%；项目支出12万元，占总支出的5.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出231.91万元对比总支出减少4.79万元,减幅2.06%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，人员经费拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.12万元。与2019年总支出218.6万对比总支出减少3.48万元,减幅1.51%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，人员经费拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.79万元，占基本支出的90.08%。办公费、水电费、邮电费等公用经费21.33万元，占基本支出的9.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与2019年项目支出13.31万元对比减少1.31万元，下降9.84%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

武财行〔2020〕118号机关事业单位中文域名注册经费6万元；

武财行〔2020〕118号事业单位法人证更换业务费1万元；

武财行〔2020〕118号机构编制实名制机房管理系统网络使用费2万元；

武财行〔2020〕118号涉密机房运行维护费3万元。

以上各个项目均已完成当年工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出227.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年总支出231.91万元对比总支出减少4.79万元,减幅2.06%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，人员经费拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出185.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴存政策规定的单位职工2020年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的支出。

 3.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于缴存政策规定的单位职工2020年职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。  

 4.住房保障（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于缴存政策规定的单位职工2020年住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为3.55万元，完成预算的80.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的94.24%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的39.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.94%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出，公务接待费支出决算数略有增加是因为物价上涨导致支出费用增长。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占87.76%；公务接待费支出0.43万元，占12.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年度到州上参加培训、会议、对接业务以及到各乡镇开展机构编制管理业务指导、督查等，扶贫联系点开展脱贫攻坚工作所需车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导、乡镇机构编制业务交流培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出21.33万元，比2019年20.96万元增加0.37万元，增长1.76%，主要原因是专项经费外办公室开支全纳入机关运行经费统计，因此在经费预算压缩的前提下机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额24.58万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产24.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.54万元，其中固定资产减少4.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	24.58	0.46	24.12	0	21.36	0			2.76		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

                    

 

监督索引号53232900122501111