楚雄州武定县己衣镇2020年度部门决算

监督索引号53232900558101000

 

 

目录

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：（一）聚焦以人为本、慎终如始抓好疫情防控各项措施；（二）聚焦精准发力、脱贫攻坚圆满收官；（三）聚焦结构调整、产业发展稳步推进；（四）聚焦环境治理，乡村面貌显著改善；（五）聚焦改善民生，民生福祉稳步提升；（六）聚焦社会稳定、平安己衣持续巩固；（七）聚焦自身建设、作风效能持续优化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县己衣镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化广播电视服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县己衣镇2020年末核定人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），分别是镇人大2人，镇人民政府19人，镇党委4人，文化和旅游广播电视体育服务中心1人；事业人员35人（含参公管理事业人员3人），分别是财政所3人，文化和旅游广播电视体育服务中心1人，社会保障和为民服务中心5人，国土和村镇规划建设服务中心2人，农业农村服务中心15人，林业和草原服务中心5人，水务服务中心4人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，实有车辆5辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇2020年度收入合计4,830.75万元。其中：财政拨款收入4,830.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3142.03万元，主要原因分析：2020年脱贫攻坚工作接近尾声，上级部门拨入的项目资金也较去年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇2020年度支出合计4,882.75万元。其中：基本支出1,206.29万元，占总支出的24.71%；项目支出3,676.46万元，占总支出的75.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2170.44万元，主要原因分析：一是2019年结转项目已完工验收，剩余资金已拨付；二是2020年新开工的项目少，下达的项目资金随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,206.29万元。与上年对比增加39.96万元，主要原因分析：由于人员变动在职人员较上年增加，公用经费和人员工资等支出增加；2020年开展脱贫攻坚普查验收、移民搬迁安置等工作，办公费、会议费、培训费等费用都有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.37万元，占基本支出的87.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.92万元，占基本支出的12.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,676.46万元。与上年对比减少2210.4万元，主要原因分析：一是2019年结转项目已完工验收，剩余资金已拨付；二是2020年新开工的项目少，下达的项目资金随之减少。具体项目开支及开展工作情况为：武财行〔2020〕86号2020年省级第一批基层人大履职能力提升专项资金支出0.3万元，武财预〔2020〕105号2020年年初预算人大代表活动经费、党代表活动经费支出5.4万元，武财行〔2020〕82号己衣镇人民政府工作经费支出5万元，武财预〔2020〕213号金沙江流域禁渔专项经费支出2.1万元，武财预〔2020〕42号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出5万元，武财预〔2020〕352号州委选派支持武定脱贫攻坚干部生活补助支出1.61万元，武财农〔2020〕67号2020年省级脱贫攻坚普查经费支出20.72万元，武财农〔2020〕75号州级脱贫攻坚普查经费支出9.09万元，武财行〔2020〕105号州统计局第七次全国人口普查经费支出0.31万元，武财行〔2020〕51号2020年年初预算第七次全国人口普查专项经费支出2.4万元，武财行〔2020〕90号2020年年初预算第七次全国人口普查专项经费支出0.62万元，武财行〔2020〕99号省级2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费支出2.9万元，武财预〔2020〕157号2019年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出6万元，武财预〔2020〕305号2020年烟叶生产州级专项经费支出13.38万元，武财预〔2020〕68号2019年云产卷烟特需烟叶生产专项生产扶持资金及2020年K326品种种植补助资金支出166.19万元，武财预〔2019〕429号2018年烟叶生产收购工作考核补贴支出58.47万元，武财预〔2020〕11号2020年年初预算民政所半供养人员经费支出61.48万元，武财资环〔2020〕9号退耕还林补助资金支出52.28万元，武财资环〔2020〕29号2020年省级陡坡地生态治理补助资金支出9.08万元，武财预〔2019〕309号己衣镇步行街建设资金支出19万元，武财预〔2020〕154号己衣镇步行街建设专项经费支出19万元，武财预〔2020〕195号己衣镇步行街建设专项经费支出19万元，武财预〔2020〕210号己衣镇步行街建设专项经费支出19万元，武财预〔2020〕308号己衣镇步行街建设专项经费支出18万元，武财农〔2020〕27号2020年中央动物防疫等补助经费资金支出3.7万元，武财预〔2020〕120号年初预算动物疫病防治经费支出2万元，武财资〔2020〕60号和武财资〔2020〕46号2020年中央及省属国有企业退休人员社会化管理资金支出0.03万元，武财农〔2020〕101号2020年第二批楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金支出2.24万元，武财农〔2020〕30号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金支出24.96万元，武财农〔2020〕76号2020年农村“厕所革命”州级配套资金支出5.24万元，武财农〔2020〕25号2020年农牧民实施补助奖励资金支出61.25万元，武财建〔2020〕15号2019年“直过民族”地区自然村通硬化路建设项目州级补助资金支出32万元，武财整合〔2020〕24号民族团结示范村建设项目资金支出16万元，武财农〔2019〕187号己衣镇高标准农田建设项目资金支出81.85万元，武财资环〔2020〕10号2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)支出66.04万元，武财资环〔2020〕30号2020年省级公益林生态效益补偿资金和2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）支出42.94万元，武财农〔2020〕48号2020年抗旱救灾资金支出5万元，武财农〔2020〕35号非4类重点对象无力建房、基础设施特别薄弱村危房改造资金支出288.02万元，武财整合〔2020〕21号脱贫攻坚基础设施建设项目资金支出407.83万元，武财整合〔2020〕28号脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金支出50万元，武财整合〔2020〕3号2020年第二批中央统筹整合涉农资金饮水安全工程维修养护资金支出4万元，武财农〔2019〕244号武定县“十三五”第二批扶贫村级光伏电站建设项目资金支出81.3万元，武财农〔2020〕32号2020年上海市对口帮扶武定县项目资金支出500万元，武财整合〔2020〕14号2020年第二批产业扶贫项目资金支出170万元，武财整合〔2020〕23号2020年减贫摘帽奖补项目资金支出90万元，武财整合〔2020〕6号2020年产业扶贫项目资金支出2.45万元，武财农〔2020〕31号2020年贫困县总队长（副总队长）和贫困村第一书记（工作队长）工作经费支出9万元，武财整合〔2020〕1号2019年秋季学期雨露计划专项资金支出22.75万元，武财整合〔2020〕7号2020年春季学期雨露计划补助资金支出18.65万元，武财预〔2020〕10号2020年年初预算村委会及村级半供养人员经费支出36.92万元，武财预〔2020〕120号2020年年初预算板桥村委会工作经费支出5万元，武财预〔2020〕41号村委会脱贫攻坚工作经费支出18万元，武财预〔2020〕45号和武财预〔2020〕86号2020年年初预算村委会和村民小组党支部办公费支出28.38万元，武财预〔2020〕45号和武财预〔2020〕86号2020年年初预算村民小组办公费支出13.3万元，武财农〔2019〕158号大唐集团帮扶武定县傈僳族聚居区精准脱贫攻坚2019年度项目资金支出22万元，武财农〔2019〕166号2019年巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金支出28.19万元，武财整合〔2020〕27号2020年4类重点对象危房改造和农房抗震改造项目资金支出14.4万元，武财整合〔2020〕10号2020年第七批中央统筹整合涉农资金支出97万元，武财预〔2020〕10号2020年年初预算村民小组长生活补助支出65.52万元，武财农〔2019〕278号己衣镇2017年自然灾害搬迁避让项目资金支出153万元，武财农〔2019〕225号2019年非4类农村危房改造补助资金支出385.98万元，武财农〔2019〕194号农村抗震安居工程补助资金支出135.08万元，武财建〔2020〕13号2020年合同制专职消防员经费支出2.11万元，武财农〔2019〕193号地质灾害隐患点搬迁避让项目资金支出120万元，武财建〔2020〕69号中央自然灾害救灾资金（旱灾生活补助）支出10万元，武财建〔2020〕1号2019年中央自然灾害救灾资金支出8万元，武财综〔2020〕10号2020年己衣镇汤德古村委会鱼塘村彩票公益金项目资金支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4,736.72万元，占本年支出合计的97.01%。与上年对比减少857.24万元，主要原因分析：一是2020年项目资金支出总数比上年少；二是支出的项目资金中资金来源为财政拨款的项目资金比上年少，而资金来源为其他资金的项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于镇人大、政府、党委、财政所等一般公共服务机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及相关机构开展专项业务工作所需的经费等支出。具体支出情况为：人大事务支出39.97万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出463.82万元，财政事务支出45.68万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出56.79万元，统计信息事务支出36.03万元。

2.科学技术（类）支出244.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于云产卷烟特需烟叶生产扶持、2020年K326品种种植补助等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出219.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于镇社会保障和为民服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出、全镇机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费、行政事业单位退休人员的退休工资统筹外部分、抚恤金、60年代精减人员、村委会退养人员、原老大队干部生活补助、敬老院工资及五险等支出。

5.卫生健康（类）支出65.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

6.节能环保（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于退耕还林还草补助等支出。

7.城乡社区（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费、国有企业退休人员社会化管理财政补助等支出。

8.农林水（类）支出2,583.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.54%。主要用于镇农业农村服务中心、镇水务服务中心、镇林业和草原服务中心机构运转所需的人员经费和日常公用经费以及病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路和抗旱、森林生态效益补偿、扶贫、农村综合改革等专项经费等支出。

9.自然资源海洋气象等（类）支出153万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于自然灾害搬迁避让补助支出。

10.住房保障（类）支出579.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于农村危房改造补助及职工住房公积金补助等支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出140.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于消防应急救援人员补助、自然灾害救灾及恢复重建等支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.82万元，支出决算为58.22万元，完成预算的202.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.41万元，完成预算的204.56%；公务接待费支出决算为39.81万元，完成预算的200.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是己衣镇地处边远山区，距县城132公里，2020年开展脱贫攻坚普查验收、移民搬迁安置、项目验收等工作任务较重，另外受新冠肺炎疫情影响各种商品、蔬菜、肉类价格较去年普遍上涨。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.67万元，增长15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.11%；公务接待费支出决算增加7.69万元，增长23.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是己衣镇地处边远山区，距县城132公里，2020年开展脱贫攻坚普查验收、移民搬迁安置、项目验收等工作任务较重，另外受新冠肺炎疫情影响各种商品、蔬菜、肉类价格较去年普遍上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.41万元，占31.62%；公务接待费支出39.81万元，占68.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年己衣镇未安排和开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年己衣镇未购置公务用车车辆。

公务用车运行维护支出18.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费39.81万元。其中：

国内接待费支出39.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待750批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,557人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查、移民搬迁安置、绩效目标考核、各类项目验收、招商引资等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年己衣镇未安排国（境）外公务接待活动。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县己衣镇2020年机关运行经费支出115.98万元，与上年对比增加21.6万元，主要原因是2020年开展脱贫攻坚普查、验收工作，办公费、会议费、培训费等费用都有所增加。部门机关运行经费主要用于镇人大、镇人民政府、镇党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州武定县己衣镇资产总额3790.4万元，其中，流动资产3193.83万元，固定资产447.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.2万元，无形资产1.16万元，其他资产76.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少657.91万元，其中固定资产（净值）减少40.88万元（主要原因是2020年新增固定资产（原值）2.36万元，同时计提固定资产折旧43.24万元），对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.24万元（依据《政府会计准则-无形资产》及其应用指南，土地使用权按证载使用年限，按月计提无形资产摊销，2020年度共计摊销无形资产0.24万元），其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋420.6平方米，账面原值673.08万元，实现资产使用收入5.34万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计		1	3790.4	3193.83	447.57	386.55	15.89		0		45.13		0	71.20	1.16			76.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄州武定县己衣镇政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

 

监督索引号53232900558101111