楚雄州武定县高桥镇2020年度部门决算

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目录

第一部分  楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

2020年，面对复杂多变的外部环境、异常严峻的发展困境的情况下，高桥镇在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六镇”战略部署，着力建设“苗乡故地、魅力龙街、幸福高桥”，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全镇经济平稳健康发展，文化繁荣进步，民族团结和睦，社会和谐稳定，生态环境持续改善。

（二）2020年度重点工作任务介绍

过去一年，是极不平凡的一年。面对纷繁复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府和镇党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。过去一年，经济实力快速生长。粮食产量、肉类总产量分别完成19062吨和6286吨，同比增长4.3%、11.6%；农民人均纯收入14667元，增长13%；完成规模以上固定资产投资5.4577亿元，完成县人民政府下达任务数的129%；完成招商引资3.8亿元。各类金融机构存款达4.2亿元。

(一)抓落实强执行，发展步伐更坚定。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，及时传达学习习近平总书记重要指示批示、党中央重要会议和重要文件精神，始终以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，紧紧围绕镇党委提出的“千亩荷塘月色、万亩绿菜花海，万亩蚕桑披纱地，万羽雄鸡唱天明”发展思路和“一村一品、一组一业”产业发展规划，更加自觉地在全国、全省、全州、全县大局中找准坐标方位、区位优势和前进方向。扎实抓好长江十年禁渔、农村乱占耕地建房、生态环境保护、常态化疫情防控等工作，大力整治形式主义、官僚主义，深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，政府系统风清气正政治生态持续涵养，确保县委县政府和镇党委的决策部署不折不扣得到落实、取得成效。

（二）出实招精施策，脱贫成效更显著。强化“军令状”和“交总账”意识，坚持完成剩余脱贫攻坚任务和巩固脱贫成果一起抓，以“零漏评”“零错退”、群众认可度99%以上的成绩和全县一道实现脱贫摘帽目标。“两不愁”问题全面解决。截至2020年底，全镇15个贫困行政村全部脱贫出列，建档立卡贫困人口2562户9906人已全部脱贫，贫困发生率由2014年的27.1%降为0，并顺利通过国家第三方评估、省级脱贫成效考核、脱贫攻坚普查。国务院挂牌督战村小河村委会也于2020年如期实现151户501人脱贫的目标。“三保障”目标全面实现。持续推进“万企帮万村”精准扶贫、精准脱贫行动，脱贫成果持续巩固，脱贫质量持续提高，累计完成3451户四类、非四类CD级危房改造；易地搬迁160户；2020年完成了农村抗震安居房111户；插花分散安置565户。义务教育阶段符合入学条件的学生实现在校就读。建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、低保、临时救助等惠民政策全面落实。“收官战”成绩亮点纷呈。2020年动态管理后，实现全镇贫困户及贫困村全部脱贫出列。在省、国家第三方评估验收中实现零漏评、零错退，实行镇级脱贫的目标，顺利通过省级和国家脱贫攻坚普查验收。聚焦国务院扶贫办挂牌督战小河村委会脱贫攻坚工作瓶颈突破，补齐短板，教育扶贫、健康扶贫兜牢底线，住房安全、饮水安全全面巩固。省、州领导多次到高桥镇白泥坡江西正邦集团养殖场等产业基地调研，一些典型扶贫经验分别在州、县各类会议上交流。中央广播电视总台财经节目中心大型融媒体行动《走村直播看脱贫》栏目走进高桥镇勒外村，用鲜活的脱贫事例代表楚雄州、武定县展现了脱贫攻坚成效。

（三）稳增长固根本，发展基础更坚实。坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定不移推动经济高质量发展。项目投资持续推进。“薄弱村”“补短板”以及勒外沪滇扶贫协作项目、弯腰树人畜饮水工程等一批重大项目实施完成，2020年完成小河、花桥、唐家等村8900余亩的高标准农田建设项目。截至2020年底，硬化农村道路245.7千米，自然村公路硬化率达98.2%。更新改造人饮工程23件，解决2352人安全饮水问题，投资520万元，完成木希格、上矣马拉、永泉水源骨干工程，启动实施石腊它水库扩容工程，实施唐家老滔河道改造工程。完成投资1300万元薄弱村建设及1945万元补短板项目。投资975万元光伏电站实现并网发电，投资450万元高原蔬菜基地，建成投入使用。启动实施720万元小河片区高产农田创建项目。高质量高标准编制“十四五”规划项目库，谋划项目总投资达344.41亿元。要素保障持续增强。2020年镇财政总收入1.26亿元，全年完成一般公共预算支出1.235亿元，财政转移支付工作连续四个季度名列全县各乡镇前列，进一步强化财力保障，兜牢“三保”底线。营商环境日趋优化。全面深化“放管服”改革，优化投资环境，涉企和投资审批事项100%进驻镇级公共交易平台中心。抓好招商引资工作，引进项目5个，镇外到位资金3.8亿元。积极营造良好营商环境，全年招商引资好评率达99.9%以上。

（四）抓创新促转型，产业结构更优化。结合高桥区位、交通、气候等优势，依托高桥镇特有资源优势和民族文化特色，立足镇情、村情，不断调整优化产业结构，逐渐形成以“万亩绿菜花海，千亩荷塘月色；万亩蚕桑披纱地、万羽雄鸡唱天明”为主导的产业发展布局。传统产业求稳求进。传统产业上始终坚持稳中求进，到2020年末，全镇共种植烤烟10740亩，收购烟叶145万公斤，实现产值4323.8万元，上等烟比例达79.77%，均价29.82元/公斤。青豌豆种植已达12000亩，食用蔬菜20371亩、油菜6893余亩；依托江西正邦集团推出生猪代养合作模式，全镇3个代养小区共代养生猪12000头，出栏10000头，产值2520万元。建成壮鸡、生猪、黑山羊、肉兔养殖扶贫工厂，年出栏大牲畜10570头。新兴产业求变求新。在新兴产业上，我们不断优化调整农业产业结构，培植新型农业经营主体，加快电商平台建设，全面整合特色产品资源，引进江西正邦、鑫发、蓝田、云南昊盟等大型种养殖龙头企业，成立农民专业合作社81个，大力推广“党支部+龙头企业+合作社+农户”的发展模式，突出特色经济，壮大主导产业，促进传统农业向现代农业转变。遵循宜种则种、宜养则养原则，在山区，我们大面积推广蚕桑产业发展，全镇桑树种植覆盖9个村委会，累计种植1600余亩，建成庄良、小河等七处蚕房，以己梯为试点，引进企业建成蚕丝加工厂。在坝区我们积极推进高原特色农业发展，建成武定县高原特色现代农业产业园区41.24亩、蔬菜种植园区2040亩，投产连片大棚已达205亩，高桥勒外蔬菜基地年可实现地租收入110.12万元，产业资金资产化收入123.75万元，群众年务工收入960.5万元,土地流转，高效盘活农村土地取得较大成绩.各类蔬菜依托冷链物流，远销全国各地，唐家莲藕、小龙虾，马鞍鸭蛋、高桥油菜、海子青蚕豆等一批有代表性的高桥农特产品成功打入市场，农业增收、产业增效成效明显。全镇17个村村集体经济收入均超过实现10万元以上，最多的达到16.7万；农村常住居民人均可支配收入由2015年的7960元增加到2020年的14668元，5年期间实现收入翻一番，走活了一条产业发展与乡村振兴促农民增产增收的新路子。

（五）破难题激活力，城乡面貌更靓丽。突出统筹发展，聚焦品质提升，着力优化生态，城乡面貌持续改观。优化规划布局。国土空间规划有序推进，第三次全国国土调查全面完成。全镇规划区内控制性详细规划覆盖率、村庄规划编制率均达100%。农村污水治理规划、自然保护地整合优化预案编制完成。改善人居环境。积极推动集镇发展，加快新农村建设，改善农村人居环境。结合美丽乡村建设、七改三清等活动，深入推进了环境卫生整治，全面开展“七改三清”综合整治和爱国卫生“七个专项行动”，完成公厕提升改造30座，行政村公厕全覆盖，无害化卫生厕提升改造2453座；全镇共设置转运垃圾箱70个，砖砌垃圾池276个、垃圾桶750个，垃圾清运车7辆，修建垃圾焚烧厂1座，实施投资250万元的老滔综合环境整治项目，建立了村庄保洁长效机制，垃圾定时定点处理，环境卫生整治常态化逐步形成，“生态美丽家园”成效明显。

（六）办实事惠民生，社会保障更有力。坚持在发展中保障和改善民生，最大限度兜牢民生底线，交出了富民惠民幸福答卷。就业创业互促互进。劳动力转移培训及增收成效明显，通过动员实现就业人员16305人，其中，建档立卡劳动力转移人数4701人，占全镇建档立卡劳动力总数的71.73%。全年兑补政策性补贴720万元，人均务农务工收入达11520元，教育事业协调均衡。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，投入“改薄”资金1801.1 万元，建成综合教学楼及附属工程全部竣工投入使用。全镇入学率99.42%，中考高中入学上线人数继续稳居全县前列。通过教师节表彰活动，表扬优秀教师、优秀班主任等50名，尊师重教氛围日趋浓厚。教育教学质量不断提升，2020学年，高桥中学在同类校（坝区）排名全县第一，综合目标管理考核二等奖，全州教学质量二等奖，全县中考状元在高桥中学。高桥小学位列近城小学（直属）之后，名列乡镇小学第一名，综合考核荣获一等奖。健康高桥共建共享。镇中心卫生院顺利通过国家社区医院评估验收，2020年引进了32排螺旋CT一部，是全州乡镇卫生院中第一家配备该类先进医疗设备的卫生院。建成发热哨点一个。抽调了35名医务人员到疫情防控点参与防疫，按质按量完成国家基本公共卫生服务工作。每个村委会都建成一所标准化卫生室。保障托底惠民便民。全镇居民基本医疗保险参保33161人、参保率98.38%；基本养老保险参保26679人，参保率96.06%，建档立卡贫困户“两保”参保全覆盖。发放城乡低保899.2万元，发放临时救助131.7万元、优抚抚恤补助126.13万元。殡葬改革成效显著，镇级农村公益性公墓建成投入使用，火化区内火化率、入公墓安葬率均达100%。

（七）保稳定重治理，平安创建更扎实。树牢底线思维和红线意识，利剑出鞘除隐患，重拳出击防风险。安全风险防控有力。生产安全事故同比呈现“四下降”，食品药品安全监管力度不断加强，非洲猪瘟得到有效防控。防汛抗旱、森林防火、地质灾害、地震应急演练等工作有序推进。各类社会风险矛盾得到控制，政府债务有效化解。治理能力显著提升。有序推进“平安高桥、法治高桥”建设，平安创建活动持续开展，我镇平安工作2020年被县委县政府表彰为平安建设先进集体乡镇，续评“平安单位”29个、平安户530户571人、平安村委会17个，新评选出平安村民小组212个、平安户9668户，群众知晓率、参与率和满意率不断提升。群众安全感满意度调查居全县首位。“五五”依法治镇、“七五”普法工作顺利通过验收。实现乡村党政机关法律顾问全覆盖，所有自然村配置法治指导员。扫黑除恶专项斗争和第四轮禁毒人民战争取得胜利。民族团结展现新貌。严格执行党的宗教政策，民族团结进步事业和谐发展，实施小河木依拉民族团结进步示范村等项目2个，投入专项资金合计134万元。有效落实“一网两单”制度，深入开展宗教场所“六进”活动，逐步实现宗教场所管理规范化运行，依法打击非法宗教活动，促进民族宗教领域和谐稳定。全面推进意识形态工作，不断强化群众感恩教育，深入推进爱国卫生七个专项行动，群众参与率和满意度不断提高。农村殡葬改革顺利推进，厚养薄葬移风易俗观念逐步深入人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县高桥镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、高桥镇人民政府。

2、高桥镇党委。

3、高桥镇人大。

4、高桥镇社会团体。

5、高桥镇财政所。

6、高桥镇农业农村服务中心。

7、高桥镇林业和草原服务中心。

8、高桥镇社会保障和为民服务中心。

9、高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

10、高桥镇水务服务中心。

11、高桥镇国土和村镇规划如建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县高桥镇部门2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇部门2020年度收入合计12,637.59万元。其中：财政拨款收入12,630.54万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.05万元，占总收入的0.06%。随着资金管理越来越规范，并多年来一直执行乡财县管制度，高桥镇的全年收入绝大部分为财政拨款，部分利息收入和罚没收入即收即缴，全额上缴国库，不作为收入。收入结构与上年一致，有财政拨款收入及其他收入。2019年收入14,285.89万元，2020年比2019年减少1,648.3万元，其中财政拨款收入减少1,553.45 万元，其他收入减少94.85万元。主要原因是：1、2020年无住房保障支出中的农村危房改造支出，收入由2019年的5,352.09万元减少至0万元。2、灾害防治及应急管理支出由2019年的137.54万元减少至2020年的34.84万元，减少102.7万元。3、科学技术支出由2019年的89.98万元减少至2020年的20.22万元，减少69.76万元。4、彩票公益金安排的支出由2019年的42万元增加至2020年的60万元，增加18万元。5、一般公共服务支出收入由2019年的881.86万元增加至898.71 万元，增加16.84 万元。6、农林水支出由2019年的7,137.25 万元增至10,750.56万元，增加3,613.31 万元。7、2019年无节能环保支出，2020年节能环保支出212.86万元，增加212.86万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇部门2020年度支出合计12,459.63万元。其中：基本支出1,761.36万元，占总支出的14.14%；项目支出10,698.26万元，占总支出的85.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计14,062.67万元。其中：基本支出1,771.65万元，占总支出的12.6%；项目支出12,291.02万元，占总支出的87.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020比2019年减少1603.04万元，减少11.4％，其中基本支出减少10.29万元，减少0.58％，项目支出减少1,592.76万元。减少12.96％。主要原因：1、2020年在职人员减少，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之减少。2、2020年脱贫摘帽，农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出和其他扶贫支出等大部分项目在2019年竣工验收，资金已拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,761.36万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出1,593.23万元，占基本支出的90.45%；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出168.13万元占基本支出的9.55%。2019年支出1,771.65万元，2020年比2019年减少10.29万元，减少0.58％，主要原因是2020年在职人员减少，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,698.26万元。2019年支出12,291.02万元，2020年比2019年减少1,592.76万元，减少12.96％。主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，农业、扶贫、农村综合改革等领域的农村基础设施建设和农村危房改造等项目大部分在2020年以前已完工验收，资金已拨付完。1、一般公共服务支出127.1万元，主要用于人大代表、党代表活动经费支出，人口普查工作经费支出等。2、科学技术支出89.67万元，主要用于烤烟生产扶持支出。3、文化和旅游支出36.5万元，主要用于村级文化活动室建设支出。4、社会保障和就业支出145.74万元，主要用于民政伴供养人员生活补助支出。5、节能环保支出512.85万元，主要用于农村环境卫生保护和农村环境整治方面的支出。6、农林水支出9,667.56万元，主要用于2020年抗旱支出、产业发展支出、农村基础设施建设中的村组道路硬化支出、村委会、村民小组、村党支部公用经费支出和其他扶贫支出等。7、灾害防治及应急管理支出46.84万元，主要用于自然灾害救助和专职消防员生活补助等支出。8、其他支出72万元，主要用于彩票公益金文化活动场所建设支出。项目工程2020年已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,347.88万元，占本年支出合计的99.1%。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,867.56万元,占本年支出合计的98.61%。2020年比2019年减少1,519.68万元。主要原因是：1、2020年比2019年在职人员减少，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之减少。2、2020年是脱贫攻坚收官之年，项目支出中的农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出等在2019年已拨付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出906.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。（1）人大事务支出45.2万元，其中工资福利支出28万元、办公费0.85万元、差旅费0.07万元、电费0.1万元、会议费6.7万元、培训费2.62万元、劳务费2.72万元、工会经费0.34万元、其他交通费用3.8万元。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务585.24万元，其中工资福利支出310.26万元、办公费17.04万元、水费0.03万元、电费1.56万元、邮电费0.53万元、差旅费0.05万元、会议费18.00万元、公务接待费1.17万元、劳务费1.52万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费7.74万元、其他交通费用20.12万元、对个人和家庭的补助中生活补助203.11万元。（3）财政事务支出129.9万元，其中工资福利支出63.25万元、办公费2.38万元、水费0.13万元、电费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费2.14万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.1万元、公务接待费2.84万元、劳务费5.76万元、工会经费0.77万元、其他交通费用4.5万元、资本性支出44.75万元。（4）统计信息事务支出48.84万元，全部用于人口专项普查工作。（5）党委及相关机构事务支出94.23万元，其中工资福利支出77.64万元、办公费6.06万元、电费0.42万元、培训费4.48万元、公务接待费2.37万元、劳务费0.38万元、工会经费0.93万元、其他交通费用1.35万元、对其他个人和家庭的生活补助0.59万元。（6）统战事务支出3万元，办公费2万元、基础设施建设1万元。

2.科学技术（类）支出89.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于烤烟生产扶持支出及政府工作经费支出，其中烤烟生产扶持支出9.8万元、培训费2.5万元、政府工作经费支出77.37万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。全部用于文化站在职工作人员经费支出，其中工资福利支出20.7万元、办公费2.13万元、水费0.64万元、电费0.2万元、邮电费0.01万元、差旅费0.27万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.32万元、资本性支出4.5万元。

4.社会保障和就业（类）支出435.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于社会保障服务中心在职人员经费支出、民政半供养人员生活补助支出、行政事业单位离退休人员统筹外退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。（1）社会保障服务中心在职人员经费支出69.46万元，其中工资福利支出63.69万元、办公费1.37万元、水费0.01万元、电费0.17万元、邮电费0.22万元、差旅费2.62万元、培训费0.11万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.98万元、其他交通费0.16万元。（2）行政事业单位离退休支出220.75万元，其中行政事业统筹外退休费支出101.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支105.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.55万元。（3）抚恤支出100.25万元，其中死亡抚恤17.68万元、伤残抚恤14.97万元、在乡复员、退伍军人生活补助67.6万元。（4）其他生活救助- 其他农村生活救助45.5万元。

5.卫生健康（类）支出98.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险。其中行政单位医疗保险支出26.38万元、事业单位医疗保险支出36.12万元、公务员医疗保险支出35.94万元。

6.节能环保（类）支出512.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于农村节能环保支出和退耕还林还草支出。农村环境保护支出300万元、退耕还林还草支出212.86万元。

7.城乡社区（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于村镇规划服务中心人员经费支出。（1）村镇规划服务中心人员经费支出16.33万元，工资福利支出16.33万元、办公费0.47万元、差旅费0.92万元、工会经费0.27万元。

8.农林水（类）支出10,131.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于农业、林业和草原、水利职工经费支出、村委会村党支部村集体经济组织经费支出、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出。（1）农业支出1,846.86万元，其中工资福利支出247.32万元、办公费1.4万元、水费0.65万元、电费0.98万元、邮电费0.7万元、差旅费1.2万元、公务接待费4.2万元、专用材料费0.26万元、劳务费1.8万元、工会经费3.85万元、其他交通费4.78万元、对个人和家庭的生活补助9.4万元、办公设备购置0.93万元、农村社会事业52.94万元、病虫害控制8.8万元、农业资源保护修复与利用54.5万元、农村道路建设支出1419.13万元、其他农业支出34万元。（2）林业和草原支出305.24万元，其中工资福利支出91.23万元、办公费1.76万元、水费0.98万元、电费0.42万元、邮电费0.43万元、差旅费3.01万元、维修（护）费2.06万元、会议费0.56万元、培训费0.19万元、公务接待费1.13万元、劳务费11.67万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费0.18万元、对个人和家庭生活补助0.24万元、森林生态效益补偿188.69万元。（3）水利支出100.95万元，其中工资福利支出71.68万元、办公费0.22万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.75万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.43万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.87万元、其他交通费用0.43万元、对个人和家庭的补助-生活补助0.3万元、办公设备购置0.93万元、抗旱支出24万元。（4）扶贫支出7,487.58万元，其中农村基础设施建设支出5,966.7万元、生产发展支出1,299.2万元、其他扶贫支出221.68万元。（5）农村综合改革支出390.86万元，其中对村民委员会和村党支部的补助253.02万元、对村集体经济组织的补助137.84万元。

9.住房保障（类）支出79.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出46.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于消防应急救援和地质灾害防治等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.53万元，支出决算为54.74万元，完成预算的280.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.99万元，完成预算的233.17%；公务接待费支出决算为40.75万元，完成预算的301.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2020年是脱贫攻坚收官之年，下村开展脱贫攻坚、重点地区、爱国卫生运动等工作较上年大幅增加致使公务用车运行费较预算数增加；二是2020年脱贫攻坚收官之年，为顺利完成脱贫摘帽工作目标，压实脱贫攻坚工作任务，上级相关部门的检查、督查及相关会议和培训有所增加，再加上物价上涨等原因使公务接待费较预算数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.49万元，增长59.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.59万元，增长48.85%；公务接待费支出决算增加15.9万元，增长63.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：虽然进一步规范公务用车管理，但脱贫攻坚工作、重点地区工作、爱卫工作等任务不断加大，三辆公务用车基本天天在运转导致公务用车运行和维护成本增加；二是我们严格厉行节约、压缩接待标准，但2020年开展脱贫攻坚、重点地区、爱国卫生运动等工作任务依然较重，上级相关部门的检查、督查较多，相关的会议和培训增多，无形当中大大增加了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.99万元，占25.56%；公务接待费支出40.75万元，占74.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费40.75万元。其中：

国内接待费支出40.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待468批次（其中：外事接待0批次），接待人次6451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高桥镇各部门机构运转发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县高桥镇部门2020年机关运行经费支出105.47万元，与上年对比减少19.91万元，主要原因是为了2020年顺利完成脱贫摘帽，脱贫攻坚工作上级相关部门的检查、督查相对减少，相关劳务费、差旅费等较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备、支付接待费、公务用车运行维护费、水电费、劳务费、职工差旅费等。其中办公费支出22.77万元、水费0.16万元、电费2.36万元、邮电费0.66万元、差旅费2.26万元、维修（护）0.08万元、会议费18万元、培训费4.56万元、公务接待费6.35万元、劳务费8.37万元、工会经费6.13万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用27.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州武定县高桥镇部门资产总额6,189.44万元，其中，流动资产5,487.47万元，固定资产658.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.77万元，无形资产39.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275.57万元，其中流动资产减少316.01万元，固定资产增加193.22万元，在建工程减少144.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.89万元；报废报损资产111项，账面原值69.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.99万元。

国有资产占有使用情况表                                                                                                               单位:万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	6,189.44	5487.47	658.33	563.7		16.26		0		78.37	0	3.77	39.87		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）高桥镇2020年政府性基金收入60.00万元（项目支出60.00万元），包含：彩票专项公益金支持脱贫攻坚公益性事业发展30.00万元；地方旅游开发项目支出30.00万元。2019年年末项目支出结转和结余42.00万元（其他社会公益事业的彩票公益金支出42.00万元。）

（2）高桥镇2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计102.00万元（项目支出102.00万元），（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出72.00万元；地方旅游开发项目支出30.00万元。）

（3）高桥镇2020年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

2.高桥镇2020年度非税收入征缴情况

高桥镇2020年度非税收入缴入国库94.87万元。其中：其他一般罚没收入62.23万元;国有资源（资产）有偿使用收入32.64万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557601111