楚雄州武定县东坡乡2020年度部门决算

监督索引号53232900557901000

 

目录

第一部分  楚雄州武定县东坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州武定县东坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是“十三五”规划收官之年。做好今年政府的各项工作，意义深远、责任重大。一年来，面对新冠肺炎带来的巨大冲击，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会精神，按照县委县人民政府以及乡党委的总体部署，围绕全乡脱贫“不漏一户、不漏一人”的总体目标，紧盯“两不愁三保障”具体标准，团结和带领全乡各级干部和各族群众，坚决打赢三大攻坚战，坚决打好新冠肺炎防控战役，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，以实实在在的脱贫成效和发展成果，为全乡人民交上了一份满意答卷。2020年实现农业总产值23972万元；固定资产投资14073万元；招商引资8400万元；全乡居民存款余额达19700万元；农村常住居民人均可支配收入达12044元。

1.新冠肺炎疫情防控有效

自全国通报发生新冠肺炎后，东坡乡第一时间启动新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，迅速成立防控指挥部，明确落实包保责任。定期排查辖区内中高风险地区关联人员及流动人口，加强疫情知识宣传力度。召开与防控相关会议42场次，参会人员1962人次。发放宣传资料30000余份，短信52500余条，宣传标语近1000份。设立1个省级疫情监测点，3个县级疫情监测点和53个村级疫情监测点。全力抓好复工复产服务工作，全乡全年进行劳动技能培训1600人，为210名贫困劳动力发放技能证书，切实增强劳动力水平，提高务工报酬。

2.产业发展提质增效

2020年全年完成大小春种植面积27424亩，其中粮食作物17626亩，预计实现粮食总产量7986万公斤；全乡实现畜禽养殖业产值7920万元。全年累计流转土地6200余亩，土地流转资金达480余万元；大力推广节水农业措施和育苗移栽技术，加大良种推广，全乡推广优质良种28600亩，抓好高产创建，测土配方施肥24000亩，农作物间套种16800亩，认真落实良繁体系建设，开展畜禽品种改良，推广种植优质人工牧草、应用青贮饲料。全年举办课件培训18场次，培训3200余人次化产业种植，东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。

3.基础设施日益夯实

依托脱贫摘帽奖补资金、重点地区基础设施补短板资金及产业发展资金的支持，我乡继续实施建设项目，强化产业发展基础，全面助力乡村振兴。一是投资13.05万元硬化庄房村道路407米，改善出行条件；二是投资70.76万元建设庄房村委会庄房村、沙拉村，水口村委会新村、大荞地村村组文化活动室4个，投资7.05万元建设以上4个村村组活动场；三是投资107.89万元建设路基干柑橘种植基地产业发展配套项目，投资52.11万元建设6个贫困行政村基础设施项目；四是实施好产业扶贫项目12个，完成了以赤叨、达卧村委会高标准农田建设。

4.民生福祉稳步提升

一是城乡居民基本养老保险累计完成参保比例96%。二是2020年全乡享受农村低保554户1188人，发放农村低保资金424.4万元；发放城镇低保资金6.54万元；全乡有78名五保供养人员，发放五保补助资金63.96万元；发放临时救助资金83.88万元，老大队干部补助资金1.1万元，孤儿及事实无人抚养儿童生活补助9.95万元，高龄补贴资金9.75万元，优抚对象补助资金68.84万元。三是全年全乡共完成家庭医生签约8822人，均按照一人一档一方案要求，到县医院交接大病重病档案。五是开展全国第七次人口普查工作，完成全乡3900户13595人的短表登记和345户的长表抽样普查登记，顺利完成人口普查各阶段任务。

5.人居环境明显改善

2020年完成农房抗震改造144户。全面推进农村“厕所革命”工程，2020年完成户厕新建1326户，全面消除集镇旱厕。包保部门和包保干部共筹集整合资金56万元为贫困群众配齐了日常生活用品。深入开展国土绿化行动，完成营造林5678亩，种植巡道树约10000棵；污水处理厂选址和踏勘均已完成，正在积极开展土地协调；垃圾焚烧厂基础项目建设完成；新（改）建公共洗手台64个。河湖长制及金沙江10年禁捕等措施落地见效，环保督察问题全面整改销号。

6.防灾减灾能力显著增强

一是农业抗风险能力得到提高。全乡农作物中水稻参保面积2340.15亩，玉米参保面积6272.53亩。二是自然灾害救助有效落实。全年发放口粮23.6吨，棉衣90件，棉被6床，毛毯30床，大衣60件。三是森林防火合力增强。形成了乡村组联防联控机制，完成专业、半专业扑火队伍组建。四是重大动物疫病防控措施全面落实。扎实开展动物防疫整村推进工作，完成动物疫病春防、秋防任务。五是防汛抗旱取得胜利。2020年累计投入抗旱资金8万元，没有因干旱出现人员伤亡情况；加强应急值守工作，及时发布极端天气预报信息，及时组织山洪灾害避险，防汛蓄水平稳过渡。

7.平安东坡持续巩固

社会保持和谐稳定，应急处置机制不断健全完善，防灾救灾、群体性事件和敏感时期突发事件应急处置能力明显提升。禁毒防艾成果得到巩固，重点时期、重点人群维稳管控措施全面落实。2020年排查矛盾纠纷30件，调解30件，调解成功30件，调解成功率为100%；承办上级交办信访案件12件，办结12件，协助化解涉法涉诉案件3件，全年没有发生大的群体性上访案件。严厉打击各类违法犯罪行为，扫黑除恶专项斗争深入开展，全年共查处6起刑事案件和53起行政案件，惩处违法犯罪人员15人，群众的安全感、满意度大幅提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县东坡乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.东坡乡人民政府

2.东坡乡财政所

3.东坡乡文化体育广播电视服务中心

4.东坡乡社会保障服务中心

5.东坡乡农业农村服务中心

6.东坡乡村镇规划服务中心

7.东坡乡林业和草原服务中心

8.东坡乡水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县东坡乡2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡乡人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县东坡乡2020年度收入合计6,747.39万元。其中：财政拨款收入6,747.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1496.36万元，下降18.15%。主要原因分析：人员减少，结构性减资及2020年建设项目投资减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县东坡乡2020年度支出合计6,972.61万元。其中：基本支出1,167.16万元，占总支出的16.74%；项目支出5,805.45万元，占总支出的83.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1279.17万元，下降15.52%。主要原因分析：人员减少，结构性减资及2020年建设项目投资减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县东坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,167.16万元。与上年对比减少56.32万元，下降5.07%。主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,041.7万元，占基本支出的89.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.47万元，占基本支出的10.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县东坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,805.45万元。与上年对比减少1335.49万元，下降18.70%。主要原因分析：与上年对比，今年项目减少，无其他项目资金支出且东坡乡严格执行中央八项规定，厉行节约。具体项目开支及开展工作情况：（1）基本建设类项目支出4506.9万元。（2）行政事业类项目支出1298.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡乡2020年度一般公共预算财政拨款支出6,972.52万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减1273.51万元，下降15.46%。主要原因分析：人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出645.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.科学技术（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是用于科学技术普及和“农函大培训”活动支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要是用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

4.社会保障和就业（类）支出218.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。

5.卫生健康（类）支出66.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

6.节能环保（类）支出59.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要是用于退耕还林、自然生态保护方面的支出。

7.城乡社区（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

8.农林水（类）支出5,851.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于财政管理农、林、水方面的业务费支出，扶贫事业支出。

9.住房保障（类）支出57.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出33.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要是用于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.38万元，支出决算为30.26万元，完成预算的174.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.49万元，完成预算的105.44%；公务接待费支出决算为20.77万元，完成预算的247.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。公务用车购置及运行费支出决算大于预算数的原因是公务用车老化，山路崎岖，维修费用增加；公务接待费支出决算大于预算数的原因是脱贫验收考核，各级部门调研各项检查较多，导致公务接待费增加，而年初预算并未增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降17.96%；公务接待费支出决算增加1.97万元，增长10.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占31.37%；公务接待费支出20.77万元，占68.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费20.77万元。其中：

国内接待费支出20.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待399批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡脱贫攻坚及开展各项工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县东坡乡2020年机关运行经费支出97.46万元，与上年对比增加45.57万元，主要原因分析：与上年对比，2020年工作职能增加。部门机关运行经费主要用于于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州武定县东坡乡资产总额3764.11万元，其中，流动资产3444.26万元，固定资产319.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1360万元，其中固定资产减少32.07万元。出租房屋100平方米，账面原值5.579万元，实现资产使用收入0万元（新冠肺炎疫情期间免除房租1年）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3764.11	3444.26	319.85	205.2	82.67		0		31.98		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557901111