楚雄州武定县环州乡2020年度部门决算

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目录

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年环州乡本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初乡人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为环州乡经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

一年来，我们重点抓了8个方面的工作：

第一方面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保各项工作始终保持正确的政治方向。把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、落实在行动上。始终以习近平总书记考察云南重要讲话精神作为新时代工作的“纲”和“魂”，全面落实“一个跨越、三个定位、五个着力”、“四个突出特点”和“四个方面重点工作”的要求，对标对表，及时校准偏差，步调一致抓落实。扎实抓好脱贫攻坚、生态环保、常态化疫情防控等工作，确保党的路线方针政策和习近平总书记重要讲话精神在环州大地落地生根、开花结果。

第二方面脱贫成效不断巩固。一年来，全乡上下把精准扶贫、精准脱贫作为战略性任务，以农民致富增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进，坚持扶贫开发与社会保障有效衔接，统一思想，凝聚力量，周密部署，真抓实干，扎实推进扶贫 攻坚各项工作。以“零漏评”“零错退”的成绩实现整乡脱贫摘帽目标。主动提升“造血”功能，建档立卡贫困户靠产业、就业增收的比例逐年加大，开发乡村公益性岗位安置贫困群众就业149人，生态护林员215人，建成扶贫工厂2个，全年转移农业富余劳动力就业3568人，其中建档立卡贫困户2533人，完成全村农村劳动力技能培训7场次355人。“三保障”目标全面实现。实施健康扶贫工程，落实“四重保障”措施，因病致贫、因病返贫得到有效解决；开展教育扶贫，抓实控辍保学工作，全面落实“两免一补”“雨露计划”政策。2020年全乡义务教育人数1000人，落实“两免一补”资金68.92万，落实春季学期雨露计划79人次，兑付补助资金13.35万元；开展就业扶贫，全面落实建档立卡贫困户100%参加培训，100%推荐就业，50%实现转移就业制度。收集上报建档立卡贫困户外出务工一次性生活补贴和务工奖补239人次，补助资金13.77万元；实施生态扶贫，建档立卡贫困户从生态建设中获得更大利益，1373户建档立卡贫困户享受生态补助；落实社保兜底精准脱贫，将符合保障条件的622户1329名困难群众纳入城乡低保范围，包含建档立卡贫困户412户1190人，其中完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的兜底保障建档立卡贫困户有63户108人，已经全部纳入A类低保，全年补助低保资金43.9万元；开展金融扶贫，为221户建档立卡贫困户发放扶贫小额信贷和扶贫再贷款219笔1420万元；开展社会帮扶，449名包保干部为1701户建档立卡贫困户购买户均100元的“扶贫保”，防止贫困户边脱贫边返贫，如期实现脱贫目标。居住条件明显改善。通过易地扶贫搬迁、扶贫安居工程、危房改造和地质灾害隐患搬迁等方式，先后投入13383.6万元为2100户解决了住房安全问题。其中环州集镇易地扶贫搬迁安置区205户投入资金4600.1万元，县城购房38户和红土田安置区18户投入资金624万元，扶贫安居房建设545户投入资金4330.2万元，共实施农村危房改造1240户，投入资金3559.3万元，地质灾害隐患点搬迁54户投入资金270万元。项目的实施，极大改善了群众的住房问题，为住房安全有保障打下坚实基础。基础设施建设扎实推进。共投入资金5731.15万元，围绕农村道路、安全饮水、环境治理、公共服务设施四大重点进行科学规划，合理建设。道路建设共投入3953.41万元，硬化路面65.13千米，村组公路34.72千米，村间道路30.51千米。水利设施建设共投入1561.37万元，修建人畜饮水水池32个，架设饮水管道36.824千米，建设灌溉水池28个，建设灌溉管道119.66千米，治理环州河道绿化2.065千米，建设机耕桥2座，人行桥1座，集镇人居生活环境明显改善。公共服务设施共投入216.96万元，建成投入使用村级公共文化服务场所1个、村民小组文化活动室1个、垃圾池6个、公厕3个。产业扶贫壮大发展。我乡始终把产业发展作为脱贫攻坚的重要抓手，争取产业扶贫资金1049.43万元。其中投资424.06万元建设8个村级光伏扶贫电站投入运行，2020年实现村集体收入78.38万元，争取625.37万元扶贫资金发展畜禽、蔬菜、中药材、烟草、青豌豆等产业，种养殖大户进一步发展壮大，集散交易市场运营增收。

第三方面经济发展稳步提升。乡人民政府紧紧围绕农业发展农村繁荣农民增收主题，狠抓农业农村工作。坚持“巩固提升传统产业、稳步推进特色产业”的发展思路，以增加农民收入为核心，落实强农惠农政策为保障。粮食生产稳定。小春粮食作物种植12960亩，产量2015.2吨，完成任务数的109.1%；大春粮食作物种植11970亩，产量4121吨，完成计划的102.3%；经济作物1780亩，产值1031万元，完成计划产值的104.5%。兑付农机购机补贴资金25.06万元，申报中央农业支持保护补贴面积1.95万亩，兑付补贴资金143.41万元；实施晚秋青豌豆种植项目1952户11970亩，产量6224.4吨。畜牧业健康发展。生猪存栏11725头，出栏18426头；肉羊存栏21447只，出栏19515只；家禽存栏88476只，出栏206993只；肉牛存栏3957头，出栏2154头；肉类总产量2619吨；实现牧业产值9095万元。重大动物疫病防控扎实推进，春秋两季动物防疫免疫密度达98%以上。烟叶生产再创佳绩。全乡1222户烟农种植烤烟10020亩，收购量135万公斤，比去年产量增加5万公斤，实现烤烟产值4106.51万元，均价30.42元/公斤。烤烟收购量、交售进度、达标率、均价、烟农满意度再居新高。林业工作稳步推进。巩固退耕还林等项目18450.3亩，巩固造林工作的开展对保护当地的水土和改善生态环境有积极作用，远期将产生生态与经济效益。续聘215名建档立卡贫困户作为生态护林员，每人每年补助1万元，贫困户受益215万元。全面推广实施“以煤代柴”烘烤烟叶，生态资源得到有效保护。成立一支20人的扑火队，防火物资准备充分，2020年无重大森林火灾发生。产业结构调整优化。围绕县委县政府“一圈一园三县三基地”的发展战略，结合我乡实际，重点抓好“四个万亩”产业项目规划，实施万亩烟叶、青豌豆、核桃、中药材种植。通过不断培强壮大，烟叶和青豌豆种植成为我乡群众增收的稳定产业。充分利用多样性气候特征，发展香芭蕉、木瓜、大黄梨、辣椒、蔬菜、青花椒种植等特色产业，不断推进产业转型创新。实用技术培训扩面。完成培训农业实用技术35场次，受训人数2317人；畜牧养殖培训8期，受训人数达680人；举办技能培训4期，共培训贫困劳动力212人，开展村、组两级报账员业务培训5期，受训人数达95人。

第四方面发展基础不断夯实。我乡坚持把项目建设作为推动经济社会发展的核心，抓好重点项目规划设计。坚持规划一批、开工一批、推进一批、完工一批的项目格局向纵深推进。项目建设稳抓稳打。围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工、民生项目抓质量，重大建设项目抓落地实施。准确把握国家和省州县投资导向，做好项目谋划和向上衔接汇报，加大中央预算内专项转移支付和专项建设资金争取；创新融资模式，鼓励引导更多金融资本、民间资本、社会资本参与重点领域建设。白环公路改扩建项目、大唐集团帮扶项目、2020年第一批脱贫攻坚补短板扶贫开发综合项目、基础设施特别薄弱村建设项目、村级光伏扶贫电站建设项目、集镇供水厂建设项目、环州水源地保护工程项目、垃圾焚烧厂建设项目等均已建成并投入使用。2020年直过民族村组道路建设项目、农村安全饮水巩固提升项目、山区小水网建设项目、环州河道治理工程项目均完成实施。城乡建设用地增减挂钩土地复垦，完成瓦窑村、小外可见、大外可见、桃树村、大雪坡上村等103.2亩复垦项目。其中大外可见、小外可见已兑付部分补助资金18.5万元，群众受益164户703人，实施3个村委会5个村民小组30个地块拆旧，涉及地块总面积6.88公顷。要素保障更实更优。落实重大项目进公共资源交易中心制度，全年受理招邀标5项，涉及项目资金232.3万元，节约资金0.2万元。贯彻落实“放管服”改革，优化政府职能服务，全年受理为民服务事项1421件，变群众跑为网络跑，实施一站式服务，解决了为民服务“最后一公里”。

第五方面生态环境明显提升。围绕“生态立乡”的理念，牢固树立环境是资源、环境是形象、环境是品牌的良好意识。全力抓好生态资源保护、乡村环境综合整治、植树造林及护林防火工作，形成节约资源、保护环境的格局，为全乡人民营造良好的人居环境。基础设施建设持续发力。加快公共基础设施及环境项目建设，全面推进以集镇“四治一改一拆一增”、村庄“七改三清”为主要内容的提升城乡人居环境五年行动。扎实推进厕所革命，建成农村公厕3座，新建和提升改造户厕449座，垃圾焚烧厂平稳运行。集镇功能稳步提升。投资4600.1万元的集镇易地扶贫搬迁安置点157户573人建档立卡贫困户已搬迁入住，环州河道完成绿化植树，整体风貌和功能大幅提升。环州大村彝族传统文化生态保护区通过省级评审。环境提升成效凸显。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，不断改善农村人居环境，引导带动广大群众建立健康文明的生活方式。环州省级卫生乡镇和全乡8个村委会省级卫生村均申报成功。全面推进“河长制”落实，加快“一河一策”编制，开展“清河行动”河湖岸线保护工作。一年来，农村人居环境有效提升。

第六方面民生福祉明显改善。坚持以人民为中心的发展理念，着力办好惠民实事，增进民生福祉，将有限的资金最大化用于保障和改善民生，一大批惠民举措落地见效，人民群众获得感、幸福感显著增强。教育事业蓬勃发展。学前三年儿童毛入园率、小学适龄儿童入学率、初中适龄儿童毛入学率、中考上线率分别达49%、100%、100%和97.8%。投入289万元建成环州乡中心幼儿园教学楼和环州中学综合楼。投入145.5万元完成环州乡中心幼儿园附属工程建设项目并已投入使用；投入103.47万元建设完成环州小学薄改项目建设；投入25万元建设完成他贞小学2020年乡村教师生活补助中央奖补资金项目。全面贯彻落实国家“两免一补”和农村困难学生寄宿补助政策，中小学全年享受营养餐补助和寄宿制补助114.27万元。环州中学被楚雄州教体局评为2020年“边远山区先进学校二等奖”、武定县教体局“目标管理考核二等奖”，一名教师获“云南省从教20年乡村优秀教师”荣誉称号。医疗体系日益完善。落实健康扶贫政策，家庭医生签约8781人，履约率100%。其中建档立卡贫困户签约6541人。加强农村计划生育和流动人口管理，全面落实农业人口独生子女“奖优免补”政策，农村孕产妇系统管理率96.6%，0—6岁儿童健康管理率98.3%。社会保障兜牢底线。城乡居民基本医疗保险参保10677人，参保率96%，财政代缴6536人11.76万元，其中，建档立卡贫困户100%参保。2020年共兑付城乡居民减免款54.53万元。2020年12月城乡居民基本养老保险合计参保8550人，参保率98.82%，其中，符合条件的5286人建档立卡贫困户100%参保。为1711人发放城乡居民养老保险金229.52万元，其中建档立卡贫困户1045人发放135.43万元。全年累计精准发放各类民政救助资金614.82万元，其中发放城乡低保资金275.38万元，发放优抚金65.63万元，发放救灾救济粮23390公斤，棉被509床、棉衣290件，特困供养人员补助大幅提高。兑付残疾人两项补贴19万元。投入40万元的千则古村委会居家养老服务站建设项目完工投入使用。就业创业人数持续增长。发放创业贷款80万元，鼓励支持农民工返乡创业，实现农村富余劳动力转移就业3568人，城镇新增就业200人，失业再就业78人，城镇登记失业率＜1%，组织参加现场招聘会4场次81人，68.9%有劳动力的贫困人口实现转移就业，实现转移收入5803.5万元。文化事业全面发展。文化遗产保护成效显著，完成环州土司江防遗迹群综合调查研究，形成20万字左右的调查报告，《环州村志》完成审定，环州村史馆已建成投入使用，乡应急广播系统正常使用。

第七方面疫情防控成绩亮眼。始终坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位。积极动员各方力量参与抗疫斗争，全乡建立73个监测点，500多名党员“舍小家，顾大家”组建成党员突击队积极投入疫情防控，用实际行动诠释“不忘初心、牢记使命”的铿锵誓言，让党旗在疫情防控第一线高高飘扬，筑起了疫情防控的铜墙铁壁。组织588名党员自愿捐款4万多元支持新冠肺炎疫情防控工作，培树疫情防控先进集体2个，先进个人2人，在全乡范围内进行宣传。派出20名民兵支援临沧镇康县疫情防控工作，为全国全省全州全县疫情防控大局作出环州贡献。

第八方面社会和谐日益巩固。紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终把安全维稳作为重点工作常抓不懈，促和谐、保稳定。安全生产形势稳定。全面落实安全生产责任，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，抓实开展安全生产大检查，加大道路交通安全整治，强化食品药品安全监管，持续深化重点行业领域安全生产专项治理。全年共开展安全检查6次，下发责令整改通知书35份，整治3家非法采砂石场。整治非法销售散装成品油零售32户，开展安全教育进校园4场次，安全生产宣传活动4场次，发放宣传资料3000余份。民族宗教团结和顺。深入开展“五进”宗教活动场所，全面落实民族团结进步示范工作，对已被命名的滔谷、旧卡2所州级“和谐寺观教堂”进行督导检查和复核申报工作。依法行政推进有力。法治政府建设、“七五”普法深入推进，“两类”人员管理常抓不懈，全面落实法律顾问制度，依法行政能力全面提高。畅通群众信访渠道，推进积案化解，依法解决群众合理诉求。全年共办结信访件19件，其中信访积案化解1件；进行矛盾纠纷调解49件次，办结率100%；受理群众诉求138件，办结138件，办结率100%。深入开展扫黑除恶专项斗争“平安系列”严打整治专项行动取得成效，社会大局保持稳定，群众安全感满意度稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县环州乡部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中共环州乡党委

2.环州乡人大

3.环州乡人民政府

4.环州乡财政所

5.环州乡社会保障和为民服务中心

6.环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.环州乡水务服务中心

8.环州乡林业和草原服务中心

9.环州乡农业农村服务中心

10.环州乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县环州乡部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                         （详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县环州乡部门2020年度收入合计4,334.16万元。其中：财政拨款收入4,334.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少5,340.76万元，减少123.22%。主要原因分析：政策性调整，减少支出，环州乡精准扶贫工作通过省州验收，基础设施项目圆满收官，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县环州乡部门2020年度支出合计4,933.51万元。其中：基本支出1,231.04万元，占总支出的24.95%；项目支出3,702.46万元，占总支出的75.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少4,155.79万元,减少84.23%。主要原因分析：一是政策指导、严格执行中央八项规定减少会议、培训、公务用车运行维护等支出；二是政策性调整，环州乡精准扶贫工作通过省州验收，基础设施项目圆满收官，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县环州乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,231.04万元。与上年对比增加20.23万元,增长1.67%。主要原因分析：全省规范津补贴，提高个人收入，政策性增资（基本工资、艰苦地区津贴）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,101.03万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.01万元，占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县环州乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,702.46万元。与上年对比减少4,176.03万元,减少53%。主要原因分析：一是政策指导、严格执行中央八项规定减少不必要的会议、培训、公务用车运行维护等支出；二是政策性调整，环州乡精准扶贫工作通过省州验收，基础设施项目圆满收官，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县环州乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,549.14万元，占本年支出合计的92.21%。与上年支出8,393.4万元对比，今年支出减少3844.26万元，主要原因分析：2020年环州乡顺利脱贫“摘帽”，脱贫攻坚工作收官、农村基础设施项目建设减少、产业发展投入减少、全乡投入脱贫的人力、财力相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出661.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于机关及参公单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出;

2.科学技术（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是烟叶生产发展支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

4.社会保障和就业（类）支出191.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出以及缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出；     

5.卫生健康（类）支出67.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出；

6.节能环保（类）支出233万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于环州乡林业和草原生态保护恢复、陡坡地生态治理支出；

7.城乡社区（类）支出18.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

8.农林水（类）支出3,078.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%。主要用于财政管理农、林、水方面的人员工资、单位运转业务费以及事业项目支出；

9.住房保障（类）支出183.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出92.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要是用于政府专职消防队员经费、环州乡地质灾害防治、大雪坡村委会地质灾害隐患点搬迁避让项目、自然灾害救灾等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县环州乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.46万元，支出决算为30.77万元，完成预算的108.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.93万元，完成预算的123.85%；公务接待费支出决算为17.84万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是环州乡公务用车年久老化，维护保养费用增加，使公务用车运行维护费支出决算大于支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.87万元，下降31.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降8.59%；公务接待费支出决算减少12.66万元，下降41.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年环州乡严格执行中央八项规定，严格管控公务接待，执行“无接待函不接待制度”；严格管控公务用车，执行公车派遣主要领导审批制度。2020年环州乡脱贫“摘帽”，走访群众、联系群众的密度减小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，占42.03%；公务接待费支出17.84万元，占57.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：

公务用车运行维护支出12.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17.84万元。其中：

国内接待费支出17.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,056人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、检查工作、开展联系群众工作、村级到乡办事发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县环州乡部门2020年机关运行经费支出97.44万元，与上年对比减少154.96万元,主要原因是2020年环州乡严格执行中央八项规定，严格管控公务接待，执行“无接待函不接待制度”；严格管控公务用车，执行公车派遣主要领导审批制度。2020年环州乡脱贫“摘帽”，走访群众、联系群众的密度相对减小。办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出减少。部门机关运行经费主要用于乡人大、乡人民政府、乡党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州武定县环州乡部门资产总额3,863.91 万元，其中，流动资产3,534.78万元，固定资产329.13 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3871.28万元，其中固定资产增加10.8万元。报废报损资产76项，账面原值46.44万元；出租房屋30平方米，账面原值30万元，实现资产使用收入0.41万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3863.91	3534.78	329.13	241.43	21.11		0		66.59		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度环州乡非税收入征缴情况：2020年度环州乡非税收入缴入国库23.88万元。包含：一般罚没收入10.52万元、利息收入12.95万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入0.41万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900557801111