武定县发窝乡中心卫生院2021年部门预算公开

武定县发窝中心卫生院2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县发窝中心卫生院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发窝中心卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等。发窝中心卫生院位于发窝乡发窝街12号,距离县城67公里,发窝医院业务用房1366.94㎡，人才、设备、规模属周内较为雄厚的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床15张，担负着个乡镇的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病及大部分疑难病人，外科能开展上、中、下腹部手术，长骨切开腹位内固定术，手法复位、膀胱切开取出术，尿道会师术。妇产科能开展剖宫产、次切及各种手术，辅助检查科室有心电图机、洗胃机、台式B等医疗器械，建院以来为本镇及邻近个四乡镇的经济做出了贡献。

（二）机构设置情况

武定县中心卫生院编制人数为18人，现有在编职工19人，其中：中职2人，执业医师5人，执业助理医师3人，注册护士3人，财务人员1人，其他卫生技术人员5人，退休职工3人。

（三）年度重点工作概述

2021年是我院面对新的挑战，新的发展机遇的一年。在县卫生局和镇党委、政府的正确领导下、支持下，我院积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，新型农村合作医疗、药品零差率销售、公共卫生生服务均等化、绩效工资考核等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，确保整体工作取得较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位为非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入267.04万元，比2020年增加49.44万元，增加的原因是我单位在做2020年预算的时候单位实有在职人数为14人，而现在我单位实有在职人数为19人，故而财务收入增加。其中：一般公共预算财政拨款267.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入267.04万元，比2020年增加49.44万元，增加的原因是我单位在做2020年预算的时候单位实有在职人数为14人，而现在我单位实有在职人数为19人，故而财政拨款收入增加。其中:本年收入267.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.04万元（本级财力267.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出267.04万元。财政拨款安排支出267.04万元，其中，基本支出267.04万元，占总支出的100%，与上年对比增加了49.44万元，主要原因是我单位在做2020年预算的时候单位实有在职人数为14人，而现在我单位实有在职人数为19人，故而支出增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休6.42万元，主要用于退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.02万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2100302.乡镇卫生院205.18主要用于本单位在职人员工资福利支出及单位公用经费支出。

2101102.事业单位医疗12.76万元，主要用于在职人员的事业单位医疗缴费支出。

2101103.公务员医疗补助5.89万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗缴费支出。

2210201.住房公积金15.76万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出238.16万元（基本支出238.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资53.15万元，津贴补贴支出48.72万元，奖金40.43万元，绩效工资39.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.02万元，职工基本医疗保险缴费11.82万元，公务员医疗补助缴费5.89万元，其他社会保险缴费1.6万元，住房公积金15.76万元。

商品和服务支出11.94万元（基本支出11.94万元，项目支出0万元），其中，办公费2万元，水费0.34万元，电费1.8万元，差旅费1.59万元，维修（护）费1.4万元，工会经费2.63万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出16.93万元（基本支出16.93万元，项目支出0万元），其中，退休费6.42万元，生活补助10.51万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 因公出国（境）费

2021年本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无增减变化；运行维护费2万元，比2020年预算相比无增减变化。

（三）公务接待费

2021年我单位无公务接待预算。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数2万元，主要是公务用车运行维护费，与2020年预算数相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算267.04万元，比上年增加/减少了49.44万元，主要原因是:是我单位在做2020年预算的时候单位实有在职人数为14人，而现在我单位实有在职人数为19人，故而基本支出增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元，2020年项目支出预算0万元，相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

转移支付：指政府或企业无偿地支付给个人以增加其收入和购买力的费用。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产690.71万元，一是车辆数量1辆，价值8万元；二是通用设备数量49个，价值16.45万元；三是专用设备72个，价值91.61万元；四是土地房屋及构筑物3155.74平方米，价值165.52万元；五是文物和陈列物1个，价值0.85万元；六是家具、用具、装具及动植物51个，价值8.18万元；七是流动资产400.1万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县发窝中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝中心卫生院2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县发窝中心卫生院

2021年03月31日