武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开

监督索引号53232900130400000

武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开目录

第一部分武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、部一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3.贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4.贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

11.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

12.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

14.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

15.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

16.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）机构设置情况

武定县工业信息化商务科学技术局所设9个内设机构和党委办公室（老干部管理股），分别是：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股、党委办公室（老干部管理股）。

（三）重点工作概述

1.以增大企业存量来推动工业经济增长。一是坚持开展“四万”“三进”活动，通过“一对一”“点对点”服务，及时解决企业遇到的困难和问题，提振企业生产信心。二是以挖掘企业纳规增大企业存量来推动经济增长。2021年计划纳规企业6户（钰垄建筑、昇凯经贸、博荣矿业、恒帛新能源、古润生物和列云消防器材），其中：（钰垄建筑、昇凯经贸、博荣矿业、恒帛新能源）4户企业材料已报相关部门审核。三是主动与乌东德电站协调对接，在分劈产值是尽可能向武定倾斜。

2.以多元发展来扩大内需稳定消费。一是进一步挖掘达限潜力。2021年计划达限企业12户（青惠旅游、盛世玛特、菌香人家、秦铭餐饮、兰亭酒店、兴隆清真园、佳速加油站、英程加油站、陌上云来、犇腾商贸、聂氏清真园和耿师傅鱼庄），其中：9户企业（朝敏商贸、菌香人家、盛世玛特、青惠旅游、兴隆清真园、秦铭餐饮、汶丹餐饮、兰庭酒店、耿师傅鱼庄）材料已报送相关部门审核。二是把握政策时机，继续开展好国内、省内各类展销会，激发内贸发展活力，进一步扩大内需，稳定消费。三是结合正在开展的爱国卫生“7个专项行动”，加大对武定商业街、罗婺彝寨批零住餐企业、个体工商户打造和宣传力度，打造2至3条具有武定特色的特色餐饮、娱乐街区，大力发展夜间经济。

3.以优质服务来加快项目设施建设。一是加快推进园区基础设施建设，稳步推进禄金片区供排水项目，尽快启动污水处理、网络建设等项目，为企业提供良好的投资环境。二是抓好已签约企业的飞灰资源利用、隔离膜、云启坤（三期、四期）和谷娃4个项目对接服务，争取项目早日建成投产，实现新的增长点。三是配合州级做好打造全省电子商务示范州工作，全力推动电子商务进农村综合示范县项目，不断增强商贸流通业发展后劲。四是加快解决龙蟒佰利联集团武定新立公司高钛渣生产线技改项目、古润大麻项目存在的困难和问题，力争项目早日投产，实现产值增加外贸扩大的目标。

4.以科技引领来助推企业科技创新。一是进一步优化科技创新政策环境。加强领导，统筹协调，落实职责，督查指导，工作目标任务量化考核，进一步推进创新驱动发展战略实施。二是深化科技体制改革。加快推进以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推进科技成果转移转化机制，促进科技金融结合，推进科技成果转化，加快县域经济社会发展。三是培育创新主体。积极营造创新创业氛围，培育一批高新技术企业、科技型中小企业、企业技术中心，落实普惠性财税政策、建立公共技术服务平台等措施，促进创新主体发展。四是培养创新人才。大力实施人才强县战略，坚持培养与引进相结合，发展壮大人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全供养38人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入722.37万元，比2020年减少270.04万元，减少的原因是2020年预算中有结转2019年电子商务进农村综合示范县项目资金194.40万元；2020年预算中有武定县2018年度企业稳增长奖励补助资金65.50万元；2020年预算中有企业达规奖励补助资金25.00万元。其中：一般公共预算财政拨款722.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入722.37万元，比2020年减少270.04万元，减少的原因是2020年预算中有结转2019年电子商务进农村综合示范县项目资金194.40万元；2020年预算中有武定县2018年度企业稳增长奖励补助资金65.50万元；2020年预算中有企业达规奖励补助资金25.00万元。其中:本年收入722.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.37万元（本级财力722.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.16万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出722.37万元。财政拨款安排支出722.37万元，其中，基本支出685.24万元，占总支出的94.86%，与上年对比，比上年减少87.77万元，减少的原因是2020年预算支出中有武定县2018年度企业稳增长奖励补助资金65.50万元；行政人员减少，事业人员增多，退休人员减少，职业年金减少，相应的人员经费减少（社会保障和就业支出减少）。项目支出37.13万元，占总支出的5.14%，与上年对比，比上年减少182.27万元，减少的原因是2020年预算支出中有结转2019年电子商务进农村综合示范县项目资金194.40万元；2020年预算支出中有企业达规奖励补助资金25.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县工业信息化商务科学技术局财政拨款安排支出预算722.37万元。主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公楼房租、办公用房水电费、办公用房物业管理费、园区管理经费及其他费用，按支出功能科目分类支出情况如下：

其中：2010401行政运行支出494.20万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费支出。

2010402一般行政管理事务支出37.13万元，主要用于办公楼房租支出、办公楼物业管理费支出和园区管理支出。

2080501行政单位离退休51.02万元，主要用于我局退休人员不属于社保支付的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.31万元，主要用于我局在职职工的基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗18.16万元，主要用于我局在职职工的行政医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗13.24万元，主要用于我局在职事业职工的医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助18.83万元，主要用于我局在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2210201住房公积金38.48万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县工业信息化商务科学技术局本级财力支出722.37万元，按经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出565.08万元（基本支出565.08万元，项目支出0万元），其中，基本工资149.47万元，津贴补贴支出145.11万元，奖金92.86万元，绩效工资36.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.31万元，职工基本医疗保险缴费28.86万元，公务员医疗补助缴费18.83万元，其他社会保障缴费4.14万元，住房公积金38.48万元。

商品和服务支出95.80万元（基本支出58.67万元，项目支出37.13万元），其中，办公费15.90万元，水费0.12万元，电费0.70万元，邮电费0.22万元，物业管理费0.97万元，差旅费14.00万元，租赁费15.00万元，公务接待费7.00万元，劳务费13.16万元，工会经费7.41万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出1.44万元。

对个人和家庭的补助61.49万元（基本支出61.49万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费51.02万元，生活补助10.47万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额7.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出7.00万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待97批次，870人次，接待费开支7.00万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.70元，减少的原因是加强公务接待管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.70万元，减少的主要原因是加强公务接待管理，严控“三公”经费支出。具体情况如下：2020年公务接待费预算7.70万元，2021年公务接待费预算7.00万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算685.24万元，比上年减少了87.77万元，主要原因是:2020年预算支出中有武定县2018年度企业稳增长奖励补助资金65.50万元；行政人员减少，事业人员增多，退休人员减少，职业年金减少，相应的人员经费减少（社会保障和就业支出减少）。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算37.13万元，2020年项目支出预算219.40万元。比上年减少了182.27万元。减少的原因是2020年预算支出中有结转2019年电子商务进农村综合示范县项目资金194.40万元；2020年预算支出中有企业达规奖励补助资金25.00万元。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为58.67万元，比2020年增加6.76万元，增加的原因是：人均公用经费标准提高，所以今年的机关运行经费比去年增加。其中：办公费5.90万元，水费0.12万元,电费0.70万元,邮电费0.22万元,差旅费10.00万元,公务接待费7.00万元,劳务费6.00万元,工会经费7.41万元,其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出1.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产81.68万元，一是家具、用具、装具及动植物111个，价值8.83万元；二是通用设备数量110个，价值72.15万元；三是无形资产1个，价值0.70万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县工业信息化商务科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县工业信息化商务科学技术局

2021年4月1日

监督索引号53232900130400111