武定县地方公路管理段2021年部门预算公开

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武定县地方公路管理段2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有和使用情况

第二部分 武定县地方公路管理段2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县地方公路管理段2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为事业单位，其主要职能是：负责全县403.78公里县乡公路养护管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）机构设置情况

机构人员情况。我单位设有办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（三）重点工作概述

1、强化日常养护管理，确保公路路况达标

2021年度农村公路养护内容包括大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通。计划养护里程为1942.17公里。包括:县道583.108公里，需投入养护资金583.11万元;乡道438.785公里,需投入养护资金219.39;村道920.281公里，需投入养护资金276.08万元。全县需投入养护资金1078.58，省级按30%比例应承担323.57万元，州级按20%比例应承担215.72万元，县级按50%比例应承担539.29万元，全力实施全县农村公路养护,使农村公路达到通、平、美、绿、安.解决全县人民群众出行难问题。全年我段严格按照省、州要求，依照年初制定的养护计划，认真抓实全县11条在养线路的日常养护工作，全年签订养护承包合同53份，做到县道养护率98%，在养护过程中做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标达到规范标准。

2、做好路面预防性养护，提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长，武定县农村公路沥青路面病害日益凸显，我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作，合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害，确保农村公路的通行质量。

3、抓实养护大中修工程，提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理，全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

4、加强县道路域环境整治，逐步提升公路绿化美化

2021年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求，认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》，继续完成绿化美化工作目标，并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上，促使树木健康成长，力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

5、强化交通管理所指导，提升交通管理所职能

2021年我段按照州交通运输局要求，强化对乡镇交通管理所的指导，不断总结完善养护报账制，确保乡道、村道养护资金的使用规范，各乡镇交通管理所也积极配合，加强了对乡道、村道的养护，对已硬化的乡道、村道强化路容路貌，提高绿化率；对未硬化的乡道、村道强化路况质量，提高通行服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入225.22万元，比2020年1042.22万元减少817.22万元，减少的原因是2020年结转2019年项目资金826万元，2021年无项目结转资金。其中：一般公共预算财政拨款225.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入225.22万元，比2020年1042.22万元减少817.22万元，减少的原因是2020年结转2019年项目资金826万元，2021年无项目结转资金。其中:本年收入225.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.22万元（本级财力222.13万元，专项收入3.10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出225.22万元。财政拨款安排支出225.22万元，其中，基本支出222.13万元，占总支出的98.63%，与上年对比增加5.91万元，主要是公用经费增加，脱贫攻坚任务艰巨，导致差旅费增加。项目支出3.10万元，占总支出的1.37%,与上年对比减少822.90万元，主要原因分析：2020年结转项目资金826万元，2021年无项目结转资金。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010650一般公共服务支出-事业运行支出3.10万元，主要

用于单位日常管理支出，水电费及办公费开支；

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休21.42万元

主要用于机关事业单位退休缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出10.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出6.65万元，主要用于公务员医疗补助支出，

2140106交通运输支出-公路养护支出152.61万元，主要用于工资福利支出，日常经费支出，工伤保险基金的补助支出；

2210201住房保障支出-住房公积金支出13.12万元，主要用于住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出183.19万元（基本支出183.19元，项目支出0万元），其中，基本工资49.37万元，津贴补贴支出27.10万元，奖金支出29.31万元，绩效工资支出28.77万元，机关事业基本养老保险缴费支出17.50万元，事业单位医疗保险缴费支出9.84万元，公务员医疗补助缴费支出6.65万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金缴费支出13.12万元。

商品和服务支出19.29万元（基本支出16.19万元，项目支出0万元），其中，办公费支出9.87万元，水费支出0.55元，邮电费支出0.47万元，差旅费支出3.31万元，公务接待费支出0.30万元，工会经费支出2.19万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他商品和服务费0.60万元。

对个人和家庭的生活补助支出22.75万元（基本支出22.75万元，项目支出0万元），其中，退休费支出21.42万元，遗属生活补助支出1.33万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.30万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，在2020年预算的基础上无增减。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待11批次，105人次，接待费开支0.30万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.20万元，减少的原因是我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，在2020年预算的基础上无增减；运行维护费2万元，在2020年预算的基础上无增减。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.20万元，减少的主要原因是公务接待费减少，我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出222.13万元，比2020年增加5.91万元，

主要是公用经费增加，脱贫攻坚任务艰巨，导致差旅费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算3.10万元，2020年项目支出预算826万元。比上年减少了822.90万元。减少的原因是2020年结转项目资金826万元，2021年无项目结转资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，本单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入分类

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2.支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

4.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产7620.16万元，其中：流动资产456.50万元，在建工程3279.42万元，基础设施3746.35万元，固定资产137.89万元，一是房屋和构筑物21.48万元，二是车辆数量1辆，价值29.98万元；三是通用设备数量22件，价值10.54万元，四是专用设备8件，价值72.19万元。五是家具用具和动植物3.70万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县地方公路管理段2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县地方公路管理段2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县地方公路管理段

2021年3月31日

监督索引号53232900634900111