武定县科学技术协会2021年部门预算公开

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武定县科学技术协会2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县科学技术协会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县科学技术协会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2021年武定县科协职责：全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好农函大培训、农职称评晋、科技专家站建设、农协会组织发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、青少年科技创新、反邪教宣传教育，科普示范村、示范社区创建、科技培训，团结带领广大科技工作者，全面完成各项工作任务目标。

（二）机构设置情况

本单位为武定县科学技术协会所属1级预算单位，单位性质为行政单位

（三）重点工作概述

1.抓好全民科学素质建设工作。

2.抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

3.抓好科普项目申报、科技专家服务站建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强基层科普能力建设。

4.抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5.抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

6.抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7.抓好科普宣传活动。按照法定宣传日积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8.抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

二、预算单位基本情况

武定县科学技术协会于2005年11月成立，属于县委群团组织机关单位，直属正科级，机构数为1，执行政府会计制度，按照中共武定县委“三定”方案规定，内设机构共4个，为别为办公室、科普股、农协股、学会股，核定武定县科学技术协会群团机关使用（事业编制6名、机关工勤编制1名），其中，主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。机关工人1名。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位无部门财务收入

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入165.39万元，与2020年年初预算安排收入为177.75万元，减少12.36万元；减少的原因是本年度提前退休人员1名，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.39万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、206科学技术支出127.77万元；其中2060101行政运行127.77万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。

2、208社会保障和就业支出16.93万元；其中2080501行政单位离退休4.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元。

3、210卫生健康支出11.24万元；其中：2101101行政单位医疗7.54万元；2101103公务员医疗补助3.7万元。

4、221住房保障支出9.45万元；其中：2210201住房公积金9.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出144.06万元；其中：30101基本工资37.08万元；30102津贴补贴48.60万元；30103奖金24.69万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元；30110职工基本医疗保险缴费7.09万元；30111公务员医疗补助缴费3.70万元；30112其他社会保障缴费0.84万元；30113住房公积金9.45万元。

2、302商品服务支出17.00万元；其中30201办公费2.62万元；30205水费0.02万元；30206电费0.07万元；30207邮电费0.02万元；30209物业管理费1.1万元；30211差旅费0.52万元；30217公务接待费0.89万元；30226劳务费1.59万元；30228工会经费1.58万元；30239其他交通费用8.48万元；30299其他商品和服务支出0.12万元。

3、303对个人和家庭的补助4.33万元；其中30302退休费4.33万元

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款三公经费预算总额0.89万元，其中公务接待费0.89万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出情况，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年单位无政府采购预算安排

（二）政府购买服务预算情况

2021年单位无政府购买服务预算安排

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）0万元，与2020年一样。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待51批次，230人次，接待费开支0.89万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2020年没有变化，因我单位无公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年县科协公务接待费支出数0.89万元，全部为国内接待费支出，无外事接待费，本年度公务接待费与2020年公务接待费0.9万元对比减少0.01万元，原因是控制“三公”经费支出，控制接待次数、人数，除因工作需要接待以外一律不予接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年部门财政拨款收入165.39万元，与2020年年初预算安排收入为177.75万元，减少12.36万元；减少的原因是本年度提前退休人员1名，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年行政运行费用为17.01万元；其中办公费2.62万元；水费0.02万元；电费0.07万元；邮电费0.02万元；物业管理费1.1万元；差旅费0.52万元；公务接待费0.89万元；劳务费1.59万元；工会经费1.58万元；其他交通费用8.48万元；其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日止，我单位共有国有资产48.92万元，流动资产19.1万元，固定资产29.82万元，一是：通用设备数量52台（套），价值22.27万元；二是：图书、档案2千册，价值2万元；三是：家具、用具、装具及动植物数量61件（套），价值5.55万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县科学技术协会2021年预算重点领域财政项目文本公开

武定县科学技术协会2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县科学技术协会2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县科学技术协会 2021年03月31日

监督索引号53232900273100111