武定县发窝中学2021年部门预算公开

武定县发窝中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县发窝中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育工作方针、政策、法律、法规，研究拟订本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全校发展战略与长期规划，统筹全校教育综合改革。

3、建设培养四有新人而努力。

（二）机构设置情况

本单位内设校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。2021年年初预算在职在编实有人数31人，退休人员4人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神吗，做好各项工作，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有40人，其中：财政全供养31人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入524.92万元，比2020年增加3.6万元，增加的原因一是增加了临聘人员1名，相应劳务费增加；二是学生人数增加，对应的义务教育保障经费增加。其中：一般公共预算财政拨款524.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入524.92万元，比2020年增加3.6万元，增加的原因一是增加了临聘人员1名，相应劳务费增加；二是学生人数增加，对应的义务教育保障经费增加。其中:本年收入524.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.92万元（本级财力524.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出524.92万元。财政拨款安排支出524.92万元，其中，基本支出522.4万元，占总支出的99.52%，与上年对比增加了2.44万元，增加的原因是增加了临聘人员1名，相应劳务费增加。项目支出2.52万元，占总支出的0.48%,与上年对比增加了1.16万元，原因是学生人数增加，对应的义务教育保障经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育399.71万元，主要用于义务教育阶段的工资福利支出及公用经费支出。

2、2050701.特殊学校教育0.02万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休8.45万元，主要用于退休人员工资福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.61万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗26.53万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6、2101103.公务员医疗补助12.14万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金33.46万元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出491.97万元（基本支出491.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资135.27万元，津贴补贴支出104.62万元，奖金支出67.07万元，绩效工资支出66.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.61万元，职工基本医疗保险缴费25.09万元，公务员医疗补助缴费12.14万元，其他社会保险缴费2.99万元，住房公积金支出33.46万元。

商品和服务支出22.90万元（基本支出21.52万元，项目支出1.38万元），其中，办公费３.16万元，邮电费0.22万元，公务接待费0.74万元，劳务费12.96万元，工会费5.58万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出10.05万元（基本支出8.91万元，项目支出1.44万元），其中，离休费0万元，退休费8.45万元，生活补助1.6万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.74万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待20批次，186人次，接待费开支0.74万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.06万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算无增减变化；运行维护费0万元，与2020年预算无增减变化。公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算522.4万元。2020年基本支出预算519.96万元，比上年增加了2.44万元，增加的原因是增加了临聘人员1名，相应劳务费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算2.52万元。2020年项目支出预算1.36万元。比上年增加了1.16万元。增加的原因是学生人数增加，对应的义务教育保障经费增加。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产772.68万元，一是通用设备数量167个，价值81.75万元；二是土地、房屋及构筑物，价值499.26万元；三是专用设备数量18个，价值29.28万元；四是文物和陈列品数量0件，价值0万元；五是图书、档案2万册，价值8.16万元；六是家具、用具及动植物数量530样，价值29.82万元；七是无形资产，价值0.74万元；八是流动资产，价值104.38万元；九是在建工程，价值19.29万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县发窝中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县发窝中学

2021年4月1日