武定县东坡中学2021年部门预算公开

武定县东坡中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县东坡中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县东坡中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、我单位认真贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室6个，即校务办、后勤办、教务处、德育室、教研室、工会室。本次预算公开数据是武定县东坡中学属非参公管理事业单位。2021年年初预算在职在编实有人数30人，事业人员26人，工勤人员4人，离休人员0人，退休人员3人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入512.03万元，比2020年的485.25万元增加26.78万元，增加的原因是人员基本工资调标增加年初预算。其中：一般公共预算财政拨款512.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入512.03万元，比2020年的485.25万元增加26.78万元，增加的原因是人员基本工资调标增加年初预算。其中:本年收入512.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出512.03万元。财政拨款安排支出512.03万元，其中，基本支出509.00万元，占总支出的99.41%，与上年对比增加26.78万元，主要原因分析是人员基本工资调标增加年初预算。项目支出3.03万元，占总支出的0.59%,与上年对比增加1.91万元，主要原因分析是现代化网络办公平台的完善，邮电费支出费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育394.22万元主要用于职工工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费等公用经费支出，其中项目支出2.95万元。

2、2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于3名退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.64万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

5、2101102.使用单位医疗25.34万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助11.43万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金31.98万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出476.59万元（基本支出476.59万元，项目支出0万元），其中，基本工资127.55万元，津贴补贴支出106.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.64万元，职工基本医疗保险缴费23.99万元，公务员医疗补助缴费11.43万元，其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金31.98万元。

商品和服务支出23.56万元（基本支出22.47万元，项目支出1.09万元），其中，办公费0.35万元，水费0.3万元，邮电费0.44万元，公务接待费1.50万元，劳务费15.46万元，工会经费5.33万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出11.88万元（基本支出9.94万元，项目支出1.94万元），其中，离休费0万元，退休费6.34万元，生活补助费5.54万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.50万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待38批次，300人次，接待费开支1.50万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加0元，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算512.30万元，比上年增加了26.78万元，主要原因是:人员基本工资调标增加年初预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算3.03万元，2020年项目支出预算1.12万元。比上年增加了1.91万元。主要原因分析是现代化网络办公平台的完善，邮电费支出费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。2021年公用经费安排23.56万元（基本支出22.47万元，项目支出1.09万元），与上年对比增加支出3.14万元，主要原因分析现代化网络办公平台的完善增加了邮电费和完善学生全面素质的提高增加劳务费的支出。其中，办公费0.35万元，水费0.3万元，邮电费0.44万元，公务接待费1.50万元，劳务费15.46万元，工会经费5.33万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产260.07万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量196个，价值72.21万元； 三是专用设备数量61个，价值25.65万元；四是家具、用具、装具及动植物数量927件，价值62.88万元；五是图书、档案数量 4292件，价值6.98万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物91.61万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县东坡中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县东坡中学

2021年4月1日