中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委职能部门，是县委对党建、人才、干部、老干部等工作加强领导的参谋助手。

（二）机构设置情况

武定县委组织部为正科级单位，内设10个股室，即：办公室、研究室、“两新”组织办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、人才股、公务员管理股、信息股。县直属机关工委为县委组织部管理的单位，县直属机关工委财务与县委组织部共用，不单独设立。

（三）年度重点工作概述

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、州、县委的有关规定；研究制定全县党建工作意见并组织实施；研究和指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织和社会组织（两新组织）、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各乡镇、县属部委办局和党群部门以及其他列入县委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责县委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、录用、交流、工资待遇、奖惩、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非党员干部；负责后备干部的选拔培养、教育和管理。

5.做好全县干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作。

8.指导、检查、协调全县人才工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本县出席上级党代表大会代表的选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各乡镇党委和基层党组织的换届选举工作；负责全县党费的收缴和管理；负责基层党委的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责县管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全县因公出国（境）人员的政审和宏观管理工作。

12.负责全县干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全县老干部工作；代县委管理县委老干部局。

14.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制28人，事业编制1人，工勤编制1人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入944.57万元，比2020年增加236.94万元，增加原因一是人员增加，人员经费增加；二是县乡村两委换届经费增加。其中：一般公共预算财政拨款944.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入944.57万元，比2020年增加239.64万元，增加原因一是人员增加，人员经费增加；二是县乡村两委换届经费增加。其中:本年收入944.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.57万元（本级财力944.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出944.57万元。财政拨款安排支出944.57万元，其中，基本支出589.51万元，占总支出的62.4%，与上年对比减少118.12万元，减少的主要原因是基层党组织综合服务平台运行维护专项资金、农村党员教育培训专项资金、2021年村两委换届专项资金、农村困难党员慰问专项资金、两新组织153专项资金、开展“老党员政治生日关爱行动”专项资金、老干部工作专项资金、人才工作专项资金、干部教育培训专项资金、机关党建专项资金等经费2020年纳入基本支出预算，2021年纳入项目预算。项目支出355.06万元，占总支出的37.6%，与上年对比增加355.06万元，增加原因是基层党组织综合服务平台运行维护专项资金、农村党员教育培训专项资金、2021年村两委换届专项资金、农村困难党员慰问专项资金、两新组织153专项资金、开展“老党员政治生日关爱行动”专项资金、老干部工作专项资金、人才工作专项资金、干部教育培训专项资金、机关党建专项资金等经费2020年纳入基本支出预算，2021年纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201.一般公共服务支出—行政运行408.52万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。

2013202.一般公共服务支出—一般行政管理事务414.86万元，主要用于单位2021年度开展党建工作、党员干部教育培训、困难党员慰问等支出。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休23.52万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.34万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.37万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.66万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.04万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.25万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出422.6万元（基本支出422.6万元），其中：基本工资102.00万元，津贴补贴144.73万元，奖金75.1万元，社会保障缴费71.55万元，住房公积金27.25万元，其他福利支出1.97万元。

商品和服务支出457.36万元，其中：办公费129.94万元，印刷费1.00万元，电费0.6万元，水费0.2万元，公务接待费3.00万元，培训费279.9万元，会议费1.00万元，邮电费1.8万元，差旅费3.00万元，其他交通费24.72万元，退休人员公用经费0.66万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助63.61万元，其中：退休费23.52万元，生活补助40.09万元。

资本性支出1万元，其中：办公设备购置1万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。分别是一是台式计算机4台，合计金额2万元；二是激光打印机5台，合计金额1万元；复印纸100箱，合计金额1.8万元；鼓粉盒10盒，合计金额1.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支3万元;外事接待0批次，0人。公务接待费与2020年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元；运行维护费4万元，与2020年预算相比减少4万元，减少的主要原因是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严禁公车私用，严格派车制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相比减少4万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费及公务用车运行维护费。具体情况如下：因公出国境费用无预算；公务接待费与2020年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费比2020年预算数减少4万元，减少的主要原因是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严禁公车私用，严格派车制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算589.51万元。2021年基本支出预算589.51万元，比上年减少了118.12万元，减少的主要原因是基层党组织综合服务平台运行维护专项资金、农村党员教育培训专项资金、2021年村两委换届专项资金、农村困难党员慰问专项资金、两新组织153专项资金、开展“老党员政治生日关爱行动”专项资金、老干部工作专项资金、人才工作专项资金、干部教育培训专项资金、机关党建专项资金等经费2020年纳入基本支出预算，2021年纳入项目支出预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算355.06万元，比上年增加了355.06万元。增加的主要原因是基层党组织综合服务平台运行维护专项资金、农村党员教育培训专项资金、2021年村两委换届专项资金、农村困难党员慰问专项资金、两新组织153专项资金、开展“老党员政治生日关爱行动”专项资金、老干部工作专项资金、人才工作专项资金、干部教育培训专项资金、机关党建专项资金等经费2020年纳入基本支出预算，2021年纳入项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为458.36万元，比2020年增加234.23万元，增加的主要原因一是人均公用经费标准提高；二是增加县乡村两委换届经费。其中：其中：办公费129.94万元，印刷费1.00万元，电费0.6万元，水费0.2万元，公务接待费3.00万元，培训费279.9万元，会议费1.00万元，邮电费1.8万元，差旅费3.00万元，其他交通费24.72万元，退休人员公用经费0.66万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出0.66万元，办公设备购置1万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产651.17万元，一是流动资产407.94万元，二是固定资产243.23万元。固定资产分别是：房屋1幢，价值106.45万元；汽车2辆，价值62.07万元；通用设备105个，价值63.88万元；家具用具装具121件，价值10.83万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党武定县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会组织部2021年部门预算公开表（表1-24）

中国共产党武定县委员会组织部

2021年4月5日

监督索引号53232900120300111