中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

1、中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。（2）根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。（4）承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

2、县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设4个内设机构，办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股。

（三）重点工作概述

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成年度部门挂包村组水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入146.65万元，比2020年148.14万元减少1.49万元，减少的原因是年度机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费减少。其中：一般公共预算财政拨款146.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.65万元，比2020年148.14万元减少1.49万元，减少的原因是年度机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费减少。其中:本年收入146.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.65万元（本级财力146.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.65万元。财政拨款安排支出146.65万元，其中，基本支出146.65万元，占总支出的100%，与上年对比减少了1.49万元，主要原因是年度机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费减少。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行114.73万元，主要用于本部门机关的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休2.11万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗6.77万元，用于行政单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助3.11万元，用于单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金8.54万元，用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出129.35万元（基本支出129.35万元，项目支出0万元），其中，基本工资33.57万元，津贴补贴支出43.61万元，奖金22.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元，职工基本医疗保险缴费6.40万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金8.54万元。

商品和服务支出15.20万元（基本支出15.20万元，项目支出0万元），其中，办公费1.16万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费0.80万元，差旅费2万元，会议费0.15万元，培训费0.40万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.43万元，其他交通费用8.20万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待15批次，125人次，接待费开支0.60万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.40万元，减少的原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无增减变化；运行维护费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.40万元，减少的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制公务接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算146.65万元，比上年148.14万元减少了1.49万元，主要原因是年度机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元，2020年项目支出预算0万元。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为15.20万元，比2020年10.22万元增加4.98万元，增加的原因是公用经费标准提高。其中：办公费1.16万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费0.80万元，差旅费2万元，会议费0.15万元，培训费0.40万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.43万元，其他交通费用8.20万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产24.29万元，其中：流动资产5.46万元，固定资产18.83万元。固定资产中：一是通用设备数量27个，价值15.78万元；二是家具用具装具及动植物数量48个，价值3.05万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党武定县委员会政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会政策研究室2021年部门预算公开表（表1-24）

中国共产党武定县委员会政策研究室

2021年4月1日

监督索引号53232900121800111