中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室,为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。内设机构5个，分别为综合股、机关股、事业股、监督检查和政策法规股、登记股。核定行政编制11名、工勤编制2名，截至2020年12月底实有在职人员12人。

（三）重点工作概述

根据要求，2021年将主要开展好以下几方面工作：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障全州工作大局的能力水平；2.围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制机制改革；3.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革；4.以贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》为契机，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；5.坚持把政治建设摆在首位，驰而不息全面从严治办，不断提升部门自身建设质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入205.99万元，比2020年减少6.66万元，减少的原因是财政财力有限，机构编制管理工作项目2021年度没有列入预算。其中：一般公共预算财政拨款205.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入205.99万元，比2020年减少6.66万元，减少的原因是财力保障有限，机构编制管理工作项目2021年度没有列入预算。其中:本年收入205.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.99万元（本级财力205.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出205.99万元。财政拨款安排支出205.99万元，其中，基本支出205.99万元，占总支出的100%，与上年对比，减少6.66万元，主要原因是财政财力有限，机构编制管理工作项目2021年度没有列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

2013101.行政运行支出165.17万元，主要用于机构编制部门2021年度工资福利支出及公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元，主要用于2021年度在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗支出9.34万元，主要用于2021年度在职人员医疗保险、大病保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助支出3.93万元，主要用于2021年度集中安排的公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金支出11.80万元，主要用于2021年度在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

1.工资福利支出181.69万元（基本支出181.69万元，项目支出0万元），其中，基本工资44.47万元，津贴补贴支出63.41万元，奖金32.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元，职工基本医疗保险缴费8.85万元，公务员医疗补助缴费3.93元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金11.80万元。

2.商品和服务支出24.3万元，其中：办公费5.58万元，差旅费3.6万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.97万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.56万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.59万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待11批次，110人次，接待费开支0.59万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.51万元，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准、减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费2万元，比2020年预算数减少1.3万元。公务用车运行维护费减少的原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少1.81万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用和公务用车运行维护费支出。具体情况如下：公务接待费比2020年预算数减少0.51万元，公务用车运行维护费比2020年预算数减少1.3万元，无因公出国（境）费用，无公务用车购置用。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算205.99万元。2020年基本支出预算212.65万元，比上年减少了6.66万元，主要原因是财力保障有限，机构编制管理工作项目2021年度没有列入预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加/减少了0万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为24.3万元，比2020年增加1.53万元，增加的原因是一是上年和本年支出的口径不一致；二是提高公用经费标准。其中：办公费5.58万元，差旅费3.6万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.97万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日止，我单位共有国有资产48.86万元，一是车辆数量1辆，价值21.36万元；二是通用设备数量30个，价值23.99万元；三是专用设备数量1个，价值0.38万元；四是家具、用具、装具类17件，价值3.13万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表（表1-24）

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室 2021年4月2日

监督索引号53232900122500111