中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委党校是事业单位，县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训。短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

根据武定县委党校工作职责，武定县委党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。

（三）重点工作概述

2021年，本单位在县委县政府的领导下，继续做好万德镇万德村委会扶贫联系点脱贫攻坚工作，一如既往的做好移民搬迁安置包保联系服务工作，同时加强单位内部管理，加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2021年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训；协助各部门开展培训班工作，有力助推了全县干部群众理论素质提升。坚持从严从实着手，常态化开展党风廉政教育，经常性开展先进典型教育，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，积极营造学先进、找差距、争优秀的浓厚氛围，充分发挥先锋模范带头作用，从而全面改进党员工作作风，树立务实、高效、廉洁、文明的良好干部形象。加强与国家开放大学、云南开放大学的联系，继续做好国家开放大学教育精准扶贫项目学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入294.41万元，比2020年增加37.30万元，增加的原因是干部教育培训补助经费、非税收入行政事业单位非税收入返还补助经费及零星增资。其中：一般公共预算财政拨款294.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入294.41万元，比2020年增加37.30万元，增加的原因是干部教育培训补助经费、非税收入行政事业单位非税收入返还补助经费、办公经费及零星增资。其中:本年收入294.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.41万元（本级财力280.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿14.10万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出294.41万元。财政拨款安排支出294.41万元，其中，基本支出275.31万元，占总支出的93.51%，与上年对比增加18.20万元，主要原因2021年工资福利支出比上年增加16.27万元（其中基本工资增加6.91万元，津贴补贴增加1.30万元，奖金增加0.60万元，绩效工资增加2.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.92万元，职工基本医疗保险缴费增加1.08万元，公务员医疗保险缴费增加0.56万元，其他社会保障缴费增加0.13万元，住房公积金缴纳增加1.44万元）；商品服务支出比上年增加1.93万元。项目支出19.10万元，占总支出的6.49%,与上年对比增加19.10万元，主要原因分析增加专项业务类干部教育培训补助经费5.00万元，非税收入行政事业单位非税收入返还补助经费14.10万元。其中：用于办公费2.50万元，差旅费2.00万元，劳务费0.60万元，房屋建筑物购建9.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802.干部教育211.27万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休21.60万元，主要用于本单位退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.67万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗11.23万元，主要用于本单位事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助8.13万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金17.00万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出234.44万元（基本支出234.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资73.10万元，津贴补贴68.14万元，奖金6.09万元，绩效工资24.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元，职工基本医疗保险缴费12.75万元，公务员医疗保险缴费8.13万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金缴纳17.00万元。

商品和服务支出27.63万元（基本支出17.53万元，项目支出10.10万元），其中：办公费4.76万元，水费0.36万元，邮电费1.90万元，手续费0.01万元，电费0.60万元，差旅费5.14万元，培训费5.00万元，维修（护）费0.43万元，公务接待费1.7万元，工会经费2.83万元，劳务费1.60万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.60万元。

对个人和家庭补助支出23.34万元（基本支出23.34万元，项目支出0万元）;其中:遗属人员生活补助1.74万元，退休费21.60万元等。

资本性支出9.00万元（基本支出0万元，项目支出9.00万元），其中：房屋建筑物购建9.00万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.70万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待31批次，248人次，接待费开支1.7元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算数一致，主要是云南省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务量增加、云南开放大学对武定学习点业务指导及州县对应单位到我校指导工作、交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元，与2020年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算275.31万元。2020年基本支出预算257.11万元，比上年增加了18.20万元，主要原因分析2021年工资福利支出比上年增加16.27万元（其中：增加调入单位事业人员1人，基本工资增加6.91万元，津贴补贴增加1.30万元，奖金增加0.60万元，绩效工资增加2.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.92万元，职工基本医疗保险缴费增加1.08万元，公务员医疗保险缴费增加0.56万元，其他社会保障缴费增加0.13万元，住房公积金缴纳增加1.44万元）；公用经费增加商品服务支出比上年增加1.93万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算19.10万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加19.10万元。增加原因是增加专项业务类干部教育培训补助经费5.00万元，非税收入行政事业单位非税收入返还补助经费14.10万元。（其中：用于办公费2.50万元，差旅费2.00万元，劳务费0.60万元，房屋建筑物购建9.00万元）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2021年公用经费安排17.53万元，与上年对比1.93万元，主要原因是人均公用经经费提高标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产679.18万元，其中：流动资产59.72万元，固定资产308.71万元。固定资产：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋及构筑物，价值277.37万元；三是通用设备数量95个，价值23.64万元；四是专用设备数量1个，价值0.85万元；五是家具、用具、装具数量17个，价值6.85万元。在建工程538.92万元，无形资产（土地）22.82万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党武定县委员会党校2021年年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会党校2021年部门预算公开表（表1-24）

中国共产党武定县委员会党校

2021年4月1日

监督索引号53232900128100111