武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开

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武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民代表大会常务委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

武定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，有4个专门委员会和4个工作委员会。其中，4个专门委员会分别为:县人大民族委员会，县人大财政经济委员会，县人大农业农村与环境资源保护委员会，县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会议题4个工作委员会分别为：常委会办公室，选举联络工作委员会，预算工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党的百年华诞。县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省州县党委重要决策部署，贯彻落实好县委十四届十一次全会精神。本着始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一的原则，县人大常委会将始终坚持在县委的坚强领导下，围绕全县统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局，扎实开展“四万三进”和大比拼活动，认真履行法定职责，主动担当作为，增强工作实效，推动人大工作不断取得新成绩新进展，助推武定县“1234”发展战略落地生根。一是着力强化政治担当，在落实重大决策上展现新作为。贯彻落实《中共武定县委关于新时代加强人大工作的意见》，围绕中心，服务大局，主动担当作为，认真依法履行职责，切实推动人大工作守正创新发展。继续把民生福祉、生态环境污染防治、防范金融风险、推进乡村振兴战略作为人大履职的重中之重，充分发挥人大职能作用，汇聚各方力量，为武定经济社会高质量跨越式发展贡献人大智慧和力量。二是着力强化监督实效，在服务发展大局上取得新成效。紧紧围绕事关全县改革发展稳定的根本性、全局性、长远性问题和人民群众普遍关注的重大问题，突出监督重点，精选监督议题，认真开展调查研究，广泛听取意见建议，按照法定程序适时作出决议决定和审议意见，并加强对实施情况的跟踪监督，推动相关工作落实，增强监督实效，全力助推县委决策部署落地见效。听取和审议县人民政府2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；听取和审议财政预算执行、债务限额、国有资产管理、扶贫资产管理情况、审计查出问题整改等工作报告等。三是着力强化代表作用，在密切联系代表上迈出新步伐。将继续加大对常委会组成人员、乡镇人大主席和人大代表的培训力度，通过以会代训、专题座谈、参观考察、请进来与走出去等多种方式，有计划、有重点地开展人大代表履职培训，实现由“全覆盖”向“精细化”转变，促进代表政治站位、思想素质、履职意识、履职水平和引领发展能力的全面提升；继续坚持“双联”制度，保证人民群众表达代言渠道的畅通；在管好用好家站室上下功夫，切实发挥阵地作用，打通联系服务群众“最后一公里”；拓展代表知情渠道和履职平台，提高代表专题调研、集中视察、联系选民的组织化水平，不断提高闭会期间活动质量；积极开展“人大代表助力乡村振兴”活动，丰富工作内容，提升工作质量；把办理代表建议批评和意见作为接受人民监督的重要内容，把提高代表建议的落实率和满意率作为衡量办理质量的标准，进一步完善办理工作流程，听取和审议县人民政府建议办理情况报告，把好时间关、责任关、意见反馈关，选择有代表性的建议进行重点督办、跟踪督办，确保代表建议件件有回音、事事有着落。四是着力强化政治功能，在代表换届选举上体现新担当。强化政治建设，严把政治关、素质关、程序关，依法组织人大代表换届选举，圆满完成换届选举任务。五是着力强化自身建设，在提高履职水平上续写新篇章。主动适应新形势、新任务、新要求，把思想政治建设摆在首位；落实全面从严治党“两个责任”，全面落实党风廉政建设工作，严格执行中央八项规定精神；自觉接受上级人大业务指导，加强与其它县市人大工作交流，学习借鉴经验做法，推动全县人大工作创新发展。坚持常委会领导分片联系指导乡镇人大工作机制，邀请乡镇人大主席列席常委会会议，组织人大主席参与执法检查、视察调研等监督活动，对乡镇人大工作进行调研、督查，指导乡镇人大按照法律规定履行职责，促使乡镇人大工作逐步规范，推动县乡人大自身建设标准化由抓硬件向强软件迈进，履职行为规范化由重程序向求实效迈进，代表活动经常化由创特色向看作用迈进。积极向省州新闻媒体和人大专业媒体投稿，深入宣传报道基层民主法治建设实践，讲好人大故事，使国家的根本政治制度深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入890.65万元，比2020年增加141.59万元，增加的原因是2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费。其中：一般公共预算财政拨款890.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入890.65万元，比2020年增加141.59万元，增加的原因是2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费。其中:本年收入890.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.65万元（本级财力890.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出890.65万元。财政拨款安排支出890.65万元，其中，基本支出725.78万元，占总支出的81.48%，与上年对比减少了23.28万元，主要原因分析是2021年有1名干部退休，1名退休人员逝世，人员经费、公用经费、退休费、各种保险和住房公积金等相应减少。项目支出164.88万元，占总支出的18.52%,与上年对比增加了164.88万元，主要原因2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010101行政运行630.25万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出；

2010104人大会议38.3万元，主要用于我县2021年人民代表大会及各次常委会会议支出；

2010106人大监督3万元，主要用于预算联网监督室电脑设施软件和硬件设施的维护、维修支出；

2010108代表工作36万元，主要用于2021年县级人大代表活动、调研、视察等方面的支出；

2080501行政单位离退休55.42万元，主要用于我单位2021年度实行开支的离休费用和统筹外退休费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.61万元，主要用于我单位2021年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，主要用于2021年单位1名干部退休的职业年金支出；

2101101行政单位医疗27.3万元，主要用于我单位2021年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助18.01万元，主要用于我单位2021年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金33.45万元，主要用于我单位在职人员2021年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出509.59万元（基本支出509.59万元，项目支出0万元），其中，基本工资135.18万元，津贴补贴支出168.79万元，奖金80.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.61万元，职工基本医疗保险缴费25.09万元，公务员医疗补助缴费18.01万元，其他社会保障缴费3.6万元，住房公积金33.45万元。

商品和服务支出126.69万元（基本支出126.69万元，项目支出0万元），其中：办公费40.71万元，手续费0.05万元，邮电费0.9万元，水费0.9万元，电费1万元，差旅费9万元，会议费38.3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费28.2万元。

其他商品和服务支出1.5万元。

对个人和家庭补助支出61.05万元（基本支出61.05万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费61.05万元等。

临聘人员生活补助6万元

工会经费5.58万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2020年未与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单门2020年未按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算数一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待90批次，833人次，接待费开支7万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少2万元，减少的原因是压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元，与2020年预算数一致；运行维护费16万元，比2020年预算增加2.45万元。公务用车运行维护费增加的原因是公务用车老化和燃油价格增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0.45万元，增加的主要原因是公务用车老化和燃油价格上涨。具体情况如下：

公务接待费比2020年预算数减少2万元。减少的原因是压缩接待费。

公务用车运行维护费16万元，比2020年预算增加2.45万元。公务用车运行维护费增加的原因是公务用车老化和燃油价格增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算725.78万元，占总支出的81.48%，与上年对比减少了23.28万元，主要原因分析是2021年有1名干部退休，1名退休人员逝世，人员经费、公用经费、退休费、各种保险和住房公积金等相应减少。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出164.88万元，占总支出的18.52%,与上年对比增加了164.88万元，主要原因2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为149.13万元，比2020年增加18.47万元，增加的原因是公务用车运行维护费和办公费等增加。其中：办公费40.71万元，手续费0.05万元，邮电费0.9万元，水费0.9万元，电费1万元，差旅费9万元，会议费38.3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会经费5.58万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用28.2万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产617.65万元，其中：流动资产86.02万元，固定资产原值531.88万元，固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物，面积2202.35平方米，价值322.45万元；二是通用设备数量87件（套），价值181.04万元（其中：车辆数量4辆，价值110.5万元）；三是专用设备1件，价值28.39万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算重点领域财政项目公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算；2021年无中央、省、州建设类项目资金。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县人民代表大会常务委员会办公室

2021年3月30日

监督索引号53232900110100111