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武定县民族宗教事务局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县民族宗教事务局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县民族宗教事务局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:县民族宗教事务局是政府工作组成部门，是政府管理全县民族团结、宗教和顺的具体管理部门。

一、贯彻执行中央、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。协调推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

二、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

三、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

四、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

五、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

六、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

七、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

八、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办武定县人民政府民族团结进步表彰活动。

九、贯彻执行民族教育改革发展中的特殊政策，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

十、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（二）机构设置情况

本单位内设股室4个，分别是办公室、宗教股、文化教育股、经济发展股、政策法规股。核定行政编制9人，机关工人1人，2021年预算在职在编实有人数9人。

（三）重点工作概述

一是民族团结进步宣传教育和创建工作取得新成效。充分利用各种媒体，通过举办民族会街及民族传统节日活动，积极开展民族宗教政策法规宣传月、综治维稳宣传月、科普宣传周、宪法宣传日等活动，广泛宣传民族宗教政策和民族宗教基本知识，发动干部职工积极参与全民科学素质、统战工作和民族团结网络知识竞答活动。

二是少数民族和民族地区经济社会取得新发展。紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”这一民族工作主题，进一步推广实施“专项资金引领、民贸企业扶持、合作社补充、示范户带动”的“四轮驱动”少数民族经济发展模式。2020年我县争取民族宗教系统项目42个，补助资金1136.68万元，先后2次组织召开了2020年度民族宗教系统项目实施方案县级专家评审会议，对项目实施方案进行严格评审。

三是提升民族事务服务能力展现新风采。协同有关部门配合做好民族人才培养、民族教育、民族文化和行政审批服务管理工作。

四是做好定点帮扶工作，助推精准脱贫。局机关9名干部职工与45户建档立卡贫困户结对帮扶，局长带头、班子成员带队，每月至少住村开展2次以上入户调查及帮扶活动。召开局挂包帮干部、驻村工作队、村“三职”会议15场次，召开群众会议21场次，进村入户走访座谈7场次，开展“帮扶日”活动10场次。积极向上争取少数民族发展资金331万元，加大对自期村委会脱贫攻坚的扶持力度，主要解决村民小组村间道路硬化、公厕、垃圾池、太阳能路灯、党员活动室、篮球场、安全饮水等项目建设。

五是全力做好移民搬迁工作。由一名领导班子成员牵头，安排4名干部职工全力投入移民搬迁工作。在规定时限内，全面完成由我局联系的白马口一组19户库区旧房移交，西和移民安置点接房，完成任务数的100%。其中，有19户移民搬迁户的建房补助全部兑现完毕。目前，我局认真履行县级包保联系服务单位的“保姆式”服务职责，持续把“与联系服务的移民户一日一见面”的规定动作做细做实，尽力帮助联系户解决建房过程中出现的困难和问题。

六是依法规范宗教事务管理。加强对全县依法登记的180所宗教活动场所图文信息采集、146名宗教教职人员认定备案和动态管理，实行一人一档和一场所一专档。规范宗教教职人员行为，对基督教私设聚会点和非法举办宗教培训、参加非法宗教活动的有关人员及时教育引导，加大整治力度，并定期开展巩固成果“回访”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中财政全供给单位1个；财政全供给单位中参照公务员法管理的事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，机关工人1人（参照公务员法管理）。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

本单位有退休人员11人。

本单位有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政拨款收入247.54万元，比2020年减少196.77万元，减少的原因是2021年县财政没有将民贸民品贷款贴息列入预算，政策性增资，人员经费、公用经费等支出较2020年减少。其中:本年收入247.54万元，本年收入中一般公共预算财政拨款187.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入247.54万元，比2020年减少196.77万元，减少的原因是2021年县财政没有将民贸民品贷款贴息列入预算，政策性增资，人员经费、公用经费等支出较2020年增加。其中:本年收入247.54万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款187.28万元（本级财力187.28万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出247.55万元。财政拨款安排支出247.54万元，其中，基本支出235.05万元，占总支出的94.95%，比2020年减少41.27万元，减少的主要原因是民族工作专项经费减少41.27万元；项目支出12.5万元，占总支出的5.05%，比2020年减少155.50万元，减少的原因是2021年县财政没有将民贸民品贷款贴息168万元列入县财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301.一般公共服务支出-民族事务-行政运行174.78万元。主要用于我局2021年度工资福利、公用经费等基本行政运行支出。

2012304.民族事务-民族工作专项3.00万元。主要用于民族团结示范创建。

2013404.统战事务-宗教事务9.5.万元。主要用于宗教团体办公经费。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.40万元。主要用于单位退休人员退休费用。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，主要用于我局2021年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.14万元，主要用于我局在职人员2021年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.95万元，主要用于我局在职人员2021年度公务员医疗补助费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.76万元，主要用于我单位在职人员2021年度按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.31万元（其中基本支出156.31万元）。其中，基本工资38.77万元，津贴补贴49.44万元，奖金24.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元，职工基本医疗保险缴费7.32万元，公务员医疗补助缴费5.95万元，其他社会保障缴费7.23万元，住房公积金9.76万元。

商品和服务支出29.10万元（基本支出19.60万元，项目支出9.50万元），其中：办公费6.00万元，水费0.20万元，电费0.53万元，邮电费1.00万元，差旅费5.00万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.60万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助支出59.14万元（其中项目支出59.14万元），其中退休费23.40万元，生活补助35.74万元。

资本性支出3万元（其中项目支出3万元），其中办公设备购置3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.00万元，购置台式计算机2台，购置打印机1台，购置多功能复机机1台，合计3.00万元，用于日常办公需要。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

本单位2020年无因公出国（境）费预算，2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待7批次90人，接待费开支0.5万元;2021年公务接待费预算比2020年预算3.00万元减少2.50万元，减少83.34%，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，控制“三公”经费支出，同时，2020年单位承担的移民工作等中心工作任务较上年减少，可减少一部分“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无增减变化；运行维护费2.00万元，与2020年预算相比减少2.00万元，减少100%，减少的原因是厉行节约、压缩行政支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年预算数减少4.50万元，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，控制“三公”经费支出，同时，2020年单位承担移民工作等中心工作任务较上年减少，可减少一部分“三公”经费开支。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2020年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，与2020年相比减少2.00万元，减少100%，减少的原因是厉行节约、压缩行政支出。

3．公务接待费支出0.5万元，比2020年预算减少2.50万元，减少80%，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，控制“三公”经费支出，同时，2020年单位承担移民工作等中心工作任务较上年减少，可减少一部分“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年我单位基本支出预算247.55万元，较2020年减少28.76万元，减少10.41%，减少的原因是县级小专项项目预算减少。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算12.50万元，比上年减少155.50万元，减少占比92.56%。减少的原因是2021年县财政没有将民贸民品贷款贴息168万元列入县财政预算，所以项目预算支出明显减少。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为29.10万元，比2020年55.49万元减少26.39万元，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费6.00万元，水费0.20万元，电费0.53万元，邮电费1.00万元，差旅费5.00万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.60万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产88.14万元（流动资产79.79万元，非流动资产8.35万元）。其中：一是车辆数量1辆，原值38.84万元；二是通用设备数量91个，原值36.14万元；三是家具用具136件，原值7.81万元；四是专用设备2件，原值11.90万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县民族宗教事务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、资金安排情况

二、项目实施计划

三、项目名称

四、立项依据

五、项目实施单位

六、项目基本概况

七、项目实施内容

八、项目实施成效

附：武定县民族宗教事务局2021年部门预算公开表（表1－24）

武定县民族宗教事务局

2021年3月31日

监督索引号53232900130800111