武定县公安局2021年部门预算公开

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武定县公安局2021年部门预算公开目录

第一部分武定县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县公安局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：社会治安管理

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

武定县公安局机构1个，内设股室29个。即：指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、反恐大队、看守所、拘留所、交警大队，狮山派出所、狮山风景区派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

（三）年度重点工作概述

2021年建党100周年，也是“十四五”开局之年，全县公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会中精神、习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，牢牢把握“四句话十六字”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，始终把维护国家政治安全放在第一位，全力护航全县经济社会高质量跨越式发展。

一是持续抓好党的十九届五中全会和习近平法治思想的学习贯彻。二是不断提升公安机关维稳能力建设。三是全力做好COP15重大安保维稳工作。四是全面强化公安改革和提升公安智慧化治理水平。五是不断加强公安基层基础工作建设。六是全面加强新时代公安机关能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制204人，事业编制0人。在职实有195人，离岗退养1人。其中：财政全供养195人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

辅警175人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5447.20万元，比2020年增加319.96万元，增加的原因一是辅警人员工资预算增加215.50万元。二是公用经费提标增加104.46万元。其中：一般公共预算财政拨款5447.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5447.20万元，比2020年增加319.96万元，增加的原因一是辅警人员工资预算增加215.50万元。二是公用经费提标增加104.46万元。其中：一般公共预算财政拨款5447.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5447.20万元。财政拨款安排支出5447.20万元，其中，基本支出5074.12万元，占总支出的93.2%，与上年对比减少53.12万元，主要原因分析是2020年城市监控系统、350兆无线集群通讯系统运行维护费、扫黑除恶专项经费等三个项目经费232.60万元纳入基本支出预算，2021年三个项目133.00万元纳入项目经费预算。

项目支出373.08万元，占总支出的6.8%,与上年对比增长100%，主要原因分析是2021年城市监控系统、350兆无线集群通讯系统运行维护费、扫黑除恶专项经费，辅警人员部分工资及办公设备购置费等纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政年初预算主要用于人员经费及公用经费支出，城市监控系统、350兆无线通讯等信息化设备运行维护费。分类如下：

2040201.行政运行4138.09万元，主要用于我单位的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务240万元，用于辅警人员工资215.50万元，办公设备购置24.50万元；

2040219.信息化建设103.08万元。其中平安城市监控系统运行维护费49.80万元，350兆无线集群通讯系统运行维护费53.28万元；

2040220.执法办案30.00万元，主要用于扫黑除恶专项斗争；

2080501.行政单位离退休费85.94万元,主要用于我单位离休人员工资及实行归口管理开支的统筹外退休费,

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出320.85万元,主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元，主要用于我单位职工职业年金缴费；

2101101.行政单位医疗189.85万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费；

2101103.公务员医疗补助88.86万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

2210201.住房公积金240.64万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3986.46万元（基本支出3986.46万元，项目支出0万元），其中，基本工资795.03万元，津贴补贴支出1799.46万元，奖金531.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费320.85万元，职业年金9.89万元，职工基本医疗保险缴费180.48万元，公务员医疗补助缴费88.86万元，其他社会保障缴费19.4万元，住房公积金240.64万元。

商品和服务支出1336.13万元（基本支出987.55万元，项目支出348.58万元），其中，办公费60.00万元，印刷费1万元，水费8万元，电费29万元，物业管理费10万元，差旅费36万元，维修（护）费60万元，租赁费103.08万元，会议费3万元，公务接待费7.5万元，劳务费678万元（辅警人员工资630万元），委托业务费10万元，工会经费90.11万元，公务用车运行维护费56万元，其他交通费182.40万元（在职人员车改补贴），其他商品和服务支出2.04万元（退休人员人均600元公用经费）。

对个人和家庭补助支出100.11万元（基本支出100.11万元，项目支出0万元），其中，离休费12.86万元，退休费73.08万元，生活补助费14.17万元（遗属补助）。

资本性支出24.50万元（基本支出0万元，项目支出24.50万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置24.50万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额63.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出56万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56万元），公务接待费支出7.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金25.50万元。分别是：打印纸1万元，碎纸机3.5万元，床1.50万元，办公桌椅9.00万元，沙发4.40万元，档案柜5.10万元，洗衣机1万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金30万元。即保安人员服务费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待186批次，1468人次，接待费开支7.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量28辆，公务用车购置及运行维护费56万元。其中：购置费0万元，与2020年持平；运行维护费56万元，与2020年预算持平。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本部门“三公”经费一上的持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算5074.12万元，与上年对比减少53.12万元，主要原因分析：2020年城市监控系统、350兆集群通讯系统运行维护费、扫黑除恶专项斗争经费等三个项目经费232.60万元纳入基本支出预算，2021年三个项目133万元纳入项目经费预算。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算373.08万元，与上年对比增长100%，主要原因分析是2021年城市监控系统、350兆集群通讯系统运行维护费、扫黑除恶专项经费，辅警人员部分工资及办公设备购置费等纳入项目预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算总额为987.55万元，比2020年增加503.33万元，增加的原因是：一是辅警人员工资纳入公用经费-劳务费预算；二是在职人员车改补贴纳入公用经费-其他交通费预算；三是人均公用经费提标。其中：办公费55万元，水费8万元，电费29万元，物业管理费10万元，差旅费30万元，维修（护）费60万元，会议费3万元，公务接待费7.5万元，劳务费454.50万元（辅警人员工资414.50万元），工会经费90.11万元，公务用车运行维护费56万元，其他交通费182.40万元（在职人员车改补贴），其他商品和服务支出2.04万元（退休人员人均600元公用经费）。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产10911.36万元，其中：固定资产8806.63万元，一是房屋建筑物4003.62平方米3941.43万元，二是车辆数量28辆，价值677.07万元；三是通用设备数量2230（件）套，价值2666.49万元；四是专用设备610（件）套，价值1111.12万元；五是文物和陈列品1个，价值6.18万元；六是家具、用具、装具2263件（套），价值342.15万元；流动资产430.95万元，在建工程1588.56万元，无形资产15套85.22万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县公安局

2021年4月1日

监督索引号53232900131200111