武定县猫街中学2019年度部门决算

武定县猫街中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县猫街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县猫街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：

1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县猫街中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街中学部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街中学部门2019年度收入合计1,710.27万元。其中：财政拨款收入1,693.43万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.84万元，占总收入的0.98%。武定县猫街中学部门2018年度收入合计1,595.68万元。其中：财政拨款收入1,592.39万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.30万元，占总收入的0.21%与上年对比年度收入增加114.59万元，，其中：财政拨款收入增加101.94万元，其他收入增加13.54万元。主要原因是教职工津贴补贴和薪级工资每年增加基本支出增加,2019年增加两名优秀乡村教师奖金及教育信息化专项资金。

二、支出决算情况说明

武定县猫街中学部门2019年度支出合计1,685.52万元。其中：基本支出1,316.01万元，占总支出的78.08%；项目支出369.51万元，占总支出的21.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。武定县猫街中学部门2018年度支出合计1,661.41万元。其中：基本支出1,310.59万元，占总支出的78.8%；项目支出350.82万元，占总支出的21.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比度支出增加24.11万元,其中：基本支出增加5.42万元, 项目支出增加18.69万元，主要原因是教职工津贴补贴和薪级工资每年增加基本支出增加,项目支出增加:2019年增加两名优秀乡村教师奖金及教育信息化专项资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县猫街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,316.01万元。2018年度用于保障武定县猫街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.59万元。与上年对比增加5.42万元,主要原因是教职工津贴补贴和薪级工资每年增加基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县猫街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.51万元。2018年度用于保障武定县猫街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.82万元。与上年对比增加18.69万元，主要原因2019年增加两名优秀乡村教师奖金及教育信息化专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679.42万元,占本年支出合计的99.64%。武定县猫街中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,654.51万元,占本年支出合计的98.16%。与上年对比增加24.91万元,主要原因是教职工津贴补贴和薪级工资每年增加基本支出增加,项目支出增加:2019年增加两名优秀乡村教师奖金及教育信息化专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,362.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于普通教育支出1359.64万元，其中人员经费933.02万元；日常公用经费144.66万元，项目支出151.22万元，资本性支出:130.74万元；特殊教育支出2.99万元。

2.社会保障和就业（类）支出141.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于事业单位离退休费23.78万元；基本养老保险缴费118.05万元；

3.卫生健康（类）支出92.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于事业单位医疗保险缴费63.82万元；公务员医疗补助缴费28.71万元。

4.住房保障（类）支出82.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位住房公积金缴费82.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约政策，没有支出"三公"经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因执行厉行节约政策，没有支出"三公"经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街中学部门2019年机关运行经费支出0万元.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县猫街中学部门资产总额360.98万元，其中，流动资产48.1万元，固定资产312.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2018年12月31日，武定县猫街中学部门资产总额405.16万元，其中，流动资产28.49万元，固定资产376.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.18万元，其中;流动资产增加19.61万元，固定资产减少64.46万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.67万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	360.98	48.1	312.21	0	0		0	312.21			0	0	0.67	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。