武定县猫街小学2019年度部门决算

武定县猫街小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县猫街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县猫街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我镇小学2019年度在单位法人杨宽胤的正确领导下，严格遵守教育法律、法规和相关政策。认真贯彻和执行党和政府的教育方针，坚持社会主义科学发展观，以人为本，努力构建和谐校园，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1、全面贯彻党和政府的教育方针，以人为本，认真实施九年义务教育，发展基础教育，不断提高和巩固“两基”成果。

2、依法组织和实施教工学历提升的学习和培训；不断提升在职教职工的学历层次；狠抓继续教育工作，不断提高教师的教学水平和业务能力。

3、认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

4、认真开展学校的安全工作，小学与村完小签订《安全责任状》，班主任与学生家长签订《安全协议书》，做到校校有安全制度，班班有安全公约；确保每所学校都在安全的环境中开展教育教学工作，实现了校校安全，生生平安。

5、依据教育法律、法规和相关政策，遵循教育规律，引领小学教育教学活动，依法治校，依法治学，敢抓善管，加强教研，促进教改。以人为本，使我镇的小学教育教学质量不断提高。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、教学成绩方面。过去的一年在上级主管、当地党委政府及我镇教职工的努力之下圆满完成教学任务。

2、加强师德师风建设。认真组织教职工进行政治理论和教育法律法规的学习，培养良好的师德规范。

3、不断学习和推进学校精细化管理力度，从管理规范化、绿化、美化、人文化方面提升了办学品位。

4、以校长室、党支部、教导处、总务处、德育室、校务办、工会、成教处为抓手，认真抓好师生素质的提升和学校发展工作。

5、以完善制度为手段，规范管理为目标，进一步加强了制度建设，加大了管理力度，有效地规范了教师的教学行为，细化了学校管理方案，促进了学校管理向规范化、科学化方面发展。

6、加强安全教育,确保学校正常的教学秩序。各校牢固树立“安全重于泰山”的意识,充分利用例会、晨会、集队、黑板报、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地进行安全宣传教育。还聘请法制副校长胡吉平举办法制讲座,在全体师生中,进一步增强安全工作的法制观念,切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。通过层层签订安全工作责任书,做到领导落实、岗位落实、责任落实、措施落实,积极采取各种预防措施,强化校舍、教育教学设施、防火、防水、食品卫生、教学活动、师生交通、校园周边环境等的安全工作,从而确保了学校平安。学校安全“零”事故，学校及周边秩序良好，11所村完小已经获得州县“平安校园”称号。半山小学、五拃甸小学、黄栗树小学正在申报创建县级平安校园。

7、以教学常规精细化管理为抓手，以“双主—和谐”课堂教学模式的探究为突破，以打造有效课堂，提高教学质量为目标，稳实推进课堂教学改革。

8、以规范各完小营养改善计划、寄宿制管理、教师食堂管理审查为手段，加强了学校各项经费的审查力度。积极开展勤工俭学活动，全镇大部分学校能养好猪，种好菜。

9、按照国家省、州、县疫情防控要求认真做好猫街小学疫情防控工作。首先成立我校疫情防控工作领导小组，并结合实际开展好相关工作，严格按照县疫情防控指挥办公室的要求师生每天进行三次体温检测，教师、宿舍公共区域严格执行消毒制度，周末或及假日要求师生非必要不出我县辖区等

10、进一步提升学校育人环境。白云庵小学球场硬化、附属幼儿园教室提升改造;黄栗树小学绿化提升、咪三咱小学兴建球场及绿化提升，猫街中心幼儿园校园环境提升及大门重新规划等工作的开展使得我镇小学总体环境上了一个新的台阶。

11、完成校点厕所改造提升工作。我校严格按照“厕所革命”的改造要求积极推进此项工作，到2019学年底所有校点已经按质完成提升改造。得到上级主管部门一致认可和表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：武定县猫街小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街小学部门2019年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学部门2019年度收入合计2,854.77万元。其中：财政拨款收入2,822.14万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.63万元，占总收入的1.14%。与上年对比:2019年度收入合计2,854.77万元比2018收入2,703.64万元，增收151.13万元，增长5.59%。其中：财政拨款收入2,822.14万元，比2018年财政拨款收入2,670.38万元，增收151.76万元，增长5.68%。增收的主要原因是县级追加四个季度收入考核工作经费120万元，追加2017年综合绩效考核奖励经费75.92万元，州级下达向上争取项目工作经费10万元；其他收入11.71万元，比2018年2.31万元增收9.4万元，增长80.27%。增收的主要原因是楚雄州担保公司拨入工作经费5万元；县委组织部转入2018至2019年党代表活动经费4.6万元。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学部门2019年度支出合计2,794.81万元。其中：基本支出2,418.88万元，占总支出的86.55%；项目支出375.94万元，占总支出的13.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年支出2,794.81万元，比上年2,680.81万元增支114万元，增4.25%。支出增加主要是其中：基本支出1,172.38万元，比上年1,027.08万元，增支145.3万元，增14.15%。增支主要是由于教师数增加、薪级、职务晋级，增加学前教育公用经费、（关，其他教育费附加安排的下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、下达的2019年彩票专项公益金支出，追加（减）零星增资和人员变动经费等经费支出的增加导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县猫街小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,418.88万元。与上年2,261.47万元对比增支157.41万元，增6.96%。增支主要是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县猫街小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.94万元。比上年419.35万元减支43.41万元，减10.35%，减支主要是由于年底下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金的为竣工决算。

1、2050201：学前教育18.93万元,主要用于学前教育家庭经济困难学生资助、建档立卡贫困儿童资助。

2、2050202：小学教育326.63万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助、寄宿制生活补助、学校公用经费支出、农村义务教育营养改善资金。

3、2050701：特殊学校教育5.98万元，主要用于特殊教育公用经费支出。

4、2050999：其他教育费附加安排的支出17.44万元，主要用于保教费支出。

5、2296099：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.96万元，主要用于学校体育、文化用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,757.32万元,占本年支出合计的98.66%。与上年2，641.55万元对比，增支115.77万元，增4.38%。增支主要是由于教师数增加、薪级、职务晋级，增加学前教育公用经费、（关，其他教育费附加安排的下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、下达的2019年彩票专项公益金支出，追加（减）零星增资和人员变动经费等经费支出的增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,136.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.5%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出318.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出161.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出140.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应上级压缩三公经费，我校厉行节约减少了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.8万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.8万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应上级压缩三公经费，我校厉行节约减少了公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街小学部门属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县猫街小学部门资产总额1097.45万元，其中，流动资产212.19万元，固定资产873.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.25万元，其中;固定资产减少26.25万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1097.45	212.19	873.79									11.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

猫街小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。