武定县石腊它小学2019年度部门决算

武定县石腊它小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县石腊它小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县石腊它小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级有关教育工作方针、政策和法律法规。2、负责学校教育事业的统筹规划和协调管理，拟订学校教育体育事业发展规划并组织实施。3、负责本级教育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全校教育事业经费统计分析。4、管理和指导学前教育、义务教育工作。统筹管理学校少数民族教育工作，负责学校内幼儿园、小学学校的设立、变更和终止监管工作。5、组织实施学校的招生考试工作；制定学校招生计划。6、组织和指导各学校开展教育教学研究；规划并指导教育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。7、管理辖区语言文字规范化工作，负责指导和推广普通话工作。8、负责对贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，对各学校的工作进行监督、检查、评估。9、指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责教育基本信息的统计、分析和上报。10、统筹学校安全稳定工作；负责协调学校综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责学校信访维稳工作。11、指导学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；管理学校对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责教师资格管理和教师等各级专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。12、负责学校党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。13完成上级相关部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

武定县石腊它小学是一所完全小学，位于武定县城西北部，目前，有在编在职教职工45人，21个教学班，在校学生434人，教学硬件设施均达国家标准，是一所环境优美的森林学校。

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，以“用六年的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，我校提出“为人师表、比学赶超”。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县石腊它小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县石腊它小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县石腊它小学部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县石腊它小学部门2019年度收入合计1,111.35万元。其中：财政拨款收入1,079.87万元，占总收入的97.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.48万元，占总收入的2.83%。与上年对比增加153.11万元，主要原因是1、招考录用教师2人；2、教师历年增资；3、新建木衣拉小学；4、学前教育发展专项资金（己梯、格章拉幼儿园）。

二、支出决算情况说明

武定县石腊它小学部门2019年度支出合计1,030.53万元。其中：基本支出852.34万元，占总支出的82.71%；项目支出178.19万元，占总支出的17.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加62.88万元，主要原因是：1、发放招考录用教师2人工资；2、支付教师历年增资；3、支付新建木衣拉小学建校款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县石腊它小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.34万元。与上年对比增加12.60万元，主要原因是1、发放招考录用教师2人工资；2、支付教师历年增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县石腊它小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.19万元。与上年对比增加178.19万元，主要原因是1、新建木衣拉小学；2、学前教育发展专项资金（己梯、格章拉幼儿园）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县石腊它小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,009.26万元,占本年支出合计的97.94%。与上年对比增加47.60万元,主要原因是支付人员工资、各种社会保障缴费、学生营养改善计划、学生生活补助、校舍维修款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出797.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、学生生活补助、助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置、无形资产购置；

2.社会保障和就业（类）支出111.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休费；

3.卫生健康（类）支出55.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出44.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县石腊它小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因每项接待都经过严格审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.8万元，下降96.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降96.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因每项接待都经过严格审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县石腊它小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比不变。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县石腊它小学部门资产总额588.59万元，其中，流动资产136.21万元，固定资产392.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.59万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.85万元，其中;流动资产增加81.30万元，固定资产减少30.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加59.10万元，无形资产增加0.67万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	588.59	136.21	392.62	274.21				118.41				59.09	0.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。