武定县己衣学校2019年度部门决算

武定县己衣学校2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县己衣学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县己衣学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质；2.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平；3.教学为重，强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，落实质量形成抓管工作努力提高教育教学质量；4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“五基本”建设，开展庆祝新中国成立70周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展；5.以上率下，上下齐心，群策群力，全力做好控辍保学工作；6.积极争取资金，不断改善办学条件，持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，不断改善学校办学条件；7.全面落实新冠肺炎疫情联防联控工作，打赢打好校园阻击战；8.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县己衣学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县己衣学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣学校部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣学校部门2019年度收入合计2,004.54万元。其中：财政拨款收入1,951.64万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.9万元，占总收入的2.64%。与上年对比总收入减少35.30万元(上年总收入2039.84万元)，减少1.73%，减少的主要原因一是在职人员减少3人，基本支出经费减少；二是乌东德移民学生转出到武定安置点学校，学生减少，相应的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县己衣学校部门2019年度支出合计1,943.59万元。其中：基本支出1,650.19万元，占总支出的84.9%；项目支出293.4万元，占总支出的15.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少108.97万元（上年总支出2052.56万元），减少5.31%，减少主要原因一是人员调出经费支出减少，二是厉行节约支出减少，三是本年学校建设项目支出资金较上年减少，四是乌东德移民学生转出到武定安置点学校，学生减少，相应的补助经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县己衣学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650.19万元。与上年对比基本支出比上年（1670.55万元）减少20.36万元，减少1.22%，主要原因一是人员经费支出减少，二是厉行节约支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县己衣学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.4万元。与上年对比项目支出比上年（382.02万元）减少88.62万元，减少23.20%，主要原因,一是厉行节约支出减少，二是本年学校建设项目支出资金较上年减少，三是乌东德移民学生转出到武定安置点学校，学生减少，相应的补助经费减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,873.57万元,占本年支出合计的96.4%。与上年支出2040.98万元对比减少167.41万元,主要原因一是人员调出经费减少，二是乌东德移民学生转出到武定安置点学校，学生减少，相应的补助经费减少，三是本年学校建设项目支出资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,483.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和福利支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、学前教育支出。

2.社会保障和就业（类）支出195.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出105.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于教职工事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出89.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和中央八项规定控制接待标准，由于我校措施得当，公务接待费比上年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降88.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降88.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和中央八项规定控制接待标准，由于我校措施得当，公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄技师学院、武定职中到我校接洽中职送读事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县己衣学校部门资产总额1118.37万元，其中，流动资产266.33万元，固定资产825.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.86万元，其中;流动资产增加50.43万元，固定资产减少20.95万元,无形资产增加0.65万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	1118.14	266.33	825.2	573.83	0	0		251.37			0	0	26.6	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。