武定县文化和旅游局2019年度部门决算

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武定县文化和旅游局2019年度部门决算

目 录

第一部分 武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

2、编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

3、管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

4、研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

5、拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

6、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

7、指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

8、指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

9、管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

10、归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

11、编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

12、归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

13、会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、突出的成绩和工作亮点

（1）、文化事业全面繁荣。文化基础设施不断改善，村级文化活动室建设任务超额完成；公共文化服务功能不断提升，群众精神文化生活进一步丰富；文化产业稳步发展，文化遗产保护传承工作的不断加强；图书馆总分馆制建设圆满完成，示范点建设顺利通过州级验收；文艺精品不断推出，新剧（节）目展演成果喜人；扫黑除恶专项斗争不断深入，文化市场管理健康有序。

（2）、旅游工作成效明显。一是旅游经济持续增长。2019年截至9月全县共接待国内游客571.63 万人,同比增长22.8 %，接待入境游客2571人次，同比增长12.66 %，实现旅游收入684618.01万元，同比增长35.26 %。二是武定喜鹊窝温泉度假小镇完成投资2600多万元，项目已完成规划评审、施工设计、打井等，场地平整、旧房拆除，目前根据旅游市场变化及安宁化工厂的请求，由安宁化工厂负责，对原有规划正在进行修编；狮子山旅游景区改造提升项目加快推进，完成投资10880万元，完成了景区概览、语音导览等摄制，完成了智慧停车场、门票闸机、智慧厕所等建设，完成了景区一期建设项目地调、房调工作；己衣大裂谷旅游开发项目招商引资有序开展，武定县己衣大裂谷游客集散中心可行性研究报告上报至国家发改委，项目概算投资1300多万元，争取中央专项资金1000万元。三是旅游宣传营销不断加强,“多彩罗婺·幸福武定”品牌形象凸显，武定对外知名度和影响力不断提高。四是省级旅游扶贫示范县创建成效明显，乡村旅游的质量和水平不断提升。五是积极推进“一部手机游云南”建设工作，狮子山智慧景区建设持续推进。六是旅游市场秩序整治力度加大，旅游投诉机制不断健全，旅游投诉办复率和游客满意率均达到100 %。

2、存在的困难和问题

（1）、公共文化服务设施投入不足，不能满足人民群众日益增长的物质文化需求。

（2）、文化遗产传承保护经费缺乏，文物抢修保护和民族民间传统文化抢救性保护记录工作滞后。

（3）、旅游文化重点建设项目推进缓慢，招商引资工作难度大。

（4）、旅游市场秩序整治力度有待进一步加强，属地管理责任还没有完全压实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、武定县文化和旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化和旅游局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人，5个专业技术人员，1个事业工人，狮山景区国有企业改制安置人员纳入事业人员管理15人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局2019年度收入合计1,411.95万元。其中：财政拨款收入1,364.23万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.72万元，占总收入的3.38%。与上年对比增长9.6%，主要是因为本年度涉农扶贫旅游项目增加，一部手机游云南项目资金增加，旅游厕所项目增加。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局2019年度支出合计1,386.11万元。其中：基本支出743.59万元，占总支出的53.65%；项目支出642.52万元，占总支出的46.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年比上年减少了8.16万元，减少0.06%。主要原因是：2019年机构改革，彩票公益金项目划拨教育体育局，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743.59万元。与上年对比减少20.91万元，主要原因是体育场馆随着机构改革划归教育体育局管理，本年无支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642.52万元。与上年对比增加12.76万元，主要原因是群众文化支出增加了20.56万元、文化创作与保护支出减少了5.6万元所致。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、文化创作与保护--农村文艺队经费支出7.6万元；

2、旅游宣传支出226.9万元；

3、中央、省级补助三馆一站免费开放专项资金支出49.65万元；

4、国家电影事业发展专项资金安排的支出28.6万元；

5、地方旅游开发项目补助--旅游厕所支出60万元；

6、文物保护专项支出12.42万元；

7、其他文化体育与传媒支出--中央补助公共文化服务体系建设专项资金支出113.38万元；

8、武财教【2019】1号存量资金下达牡丹园改造资金17.72万元；

9、一般行政管理事务--体育场馆维修维护经费支出10.43万元；

10、群众文化-文化产业发展资金支出60.79万元；

11、用于体育事业的彩票公益金--基础设施建设支出44.14万元；

12、文化和旅游交流与合作-牡丹文化旅游节经费支出10.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,131.11万元,占本年支出合计的81.6%。与上年对比减少22.13万元,主要原因是机构改革人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.46万元、其他一般公共服务支出减少7.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于公务接待费3.89万元、信息网络及软件购置更新0.79万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出968.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于行政运行585.56万元、一般行政管理事务8.94万元、群众文化60.79万元、文化和旅游交流与合作7万元、文化创作与保护7.6万元、旅游宣传49.15万元、其他文化和旅游支出133.56万元、文物保护2.42万元、其他文化体育与传媒支出113.37万元；

3.社会保障和就业（类）支出84.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于归口管理的行政单位离退休25.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.78万元；

4.卫生健康（类）支出44.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政单位医疗32.91万元、公务员医疗补助11.8万元；

5.住房保障（类）支出28.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为19.82万元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.71万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为11.11万元，完成预算的222.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我局3月份牡丹文化旅游节开幕式接待规模加大，接待人数增多，接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.59万元，增长39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，增长4.70%；公务接待费支出决算增加5.2万元，增长88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我局3月份牡丹文化旅游节开幕式接待规模加大，接待人数增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，占44%；公务接待费支出11.11万元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于脱贫攻坚工作、文化旅游市场监管、旅游宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.11万元。其中：

国内接待费支出11.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年3月份牡丹文化旅游节开幕式接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局2019年机关运行经费支出65.29万元，与上年对比减少2.5万元,主要原因是机构改革人员调出，减少了公用经费的开支。部门机关运行经费主要用于：办公费7.37万元、水费0.47万元、电费3.4万元、差旅费4.4万元、维修（护）费5.63万元、公务接待费11.11万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费8.71万元、其他交通费用16.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县文化和旅游局资产总额1041.96万元，其中，流动资产961.44万元，固定资产净值79.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2881.87万元，其中：流动资产增加128.5万元，固定资产净值减少3010.99万元，无形资产净值增加0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产与上年相比变动大主要是因为机构改革，根据武财资(2019)6号文件,资产划拨县教育体育局。

                                                     国有资产占有使用情况表

                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1041.96	961.44	79.9						79.9				0.62

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.37万元,其中：政府采购货物支出5.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2019年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900235701111