武定县教师进修学校2019年度部门决算

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武定县教师进修学校2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校在县委、县政府的领导下，在县教育体育局的关心支持和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“四有老师”为目标，通过全体教职工的努力，圆满地完成了各项工作任务。现将一年的工作情况总结如下。

1.加强师资队伍建设，狠抓常规管理工作

武定县教师进修学校现有在编教师16人，外聘中小学兼职教师52人。其中，教育局、移民局、活动中心借用10人，下派扶贫工作队员2人，在职在岗人员4人；学校班子：设常务副校长1 人（兼党支部书记）、教务主任1 人、工会主席1 人，分中学、小学两科室办公。一年来，加强了学校制度建设，修改完善了《教师进修学校管理工作手册》（含《岗位职责》、《规章制度》、《管理办法》），规范了学校管理，将学校“人、财、物”管理融入校务、教务、后勤工作之中，形成了硬件管理有专人、软件建设有责任，常规工作有人抓的齐抓共管新局面。做到工作有布置、有检查、有总结、有痕迹，责任到位，执行有效。

2.抓党建，促学风，力推学校德育健康发展

武定县教师进修学校现有在编教师16人，中共党员7人，一年来，在教育党工委的领导下，教进校党支部主要做了以下工作：

2019年我校党建工作的重点项目是学习型党组织建设及党员队伍建设。一是制定计划。结合我校实际，科学制定切实可行的支部工作计划。二是严格学习制度，把学习党的十九大精神和“三会一课”制度相结合，进一步激活“三会一课”制度功效。一年来，召开支委会和支部大会共14次，支部书记讲党课四次。建立党员参加“三会一课”的出勤表，完善“三会一课”会议记录，实现全程留痕，全程纪实，真正做到了学习一次，收获一次，认识提高一次，接受教育一次。真正统一了教师的思想认识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终与党中央思想上、政治上，行动上保持高度一致。

3.群策群力，全面完成各项师资培训工作任务

我校今年在职在岗的教师只有四人，但大家团结一致，凝心聚力，动足脑筋，埋头苦干，扎实工作，想尽办法搞好培训，从而使学校的各类培训工作取得了令人满意的成绩。

一是共组织“国培”送教下乡培训十二期1100余人次；

二是组织中小学（幼儿）教师全员培训（网络研修和校本研修）4个月1834人次；

三是组织全县中小学教师师德师风网络研修2471人次。

四是组织州级小学教师综合素质三县两期100人次的培训。

同时，各位老师在认真完成自己本职工作的基础上，还承担着原来教研室承担的师训办的工作任务，还经常被局领导临时抽调参与其他工作任务（如高考监考、统考监考等）。

2019年，教进校在人员及其少，资金严重紧缺的情况下，超负荷地承担着脱贫攻坚的各项工作任务。所有这些，老师们都付出了很多心血。

4.强化安全措施，确保校园平安

根据教育主管部门相关安全卫生工作文件精神，学校加强安全卫生工作组织领导，建立联防机制，强化宣传。按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求，在全体教职工和学员中形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。

以武定县创建武定文明县城为契机，着力整治校内外环境，加强与公安、卫生、消防等部门的联系，努力创建平安校园，积极创建和谐学校。建立健全学校安全工作制度，落实安全工作措施。对教职工和学员进行法制、毒品预防、消防、疾病和传染病防治等安全教育，不断提高法治意识和自我保护能力。一年来，杜绝了安全事故的发生，确保学校职工人身安全、来往培训教师安全、学校财产安全。

5.严格规范财务管理，保证经费开支合规合法

一是学校财务管理纳入县核算中心后，严格按中心的要求，实行收支两条线管理；二是认真规范收费行为，严格按物价、财政、教育主管部门核定的收费项目标准收费；三是函授学员返回款所有培训费一律上缴县财政，由核算中心进行专账专户管理；四是学校对财务管理精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度的用在教育教学及培训工作上；五是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用，组建学校理财小组，定期审计学校财务。

6.发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力荣誉感

一是通过工会组织讨论学校工作报告和各项重大改革方案，充分听取教工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。二是学校党政支持并配合工会，按规定如数划工会经费，组织职工开展健康有益的文体活动。今年以来，由工会组织教职工开展活动有：教职工篮球、乒乓球、羽毛球、象棋、双扣、凳狮山比赛活动；三是教师节对退休的7位教职工进行慰问；四是同教职工交心谈心，看望生病住院教职工；五是配合学校搞好培训接待服务。

7.其它工作

（一）棚改工作

为改善城市棚户区居民的生活条件，完善城市功能，提升城市品位。根据县委县政府的安排，2019学年，学校被教育局安排了两期四户棚改拆迁的挂包户，在学校人员少，工作量大的情况下，克服重重压力和困难，已基本完成各项工作任务。

（二）脱贫攻坚工作

根据武组通[2018]7号文件通知，2018年3月学校选派了两名驻村工作队员到挂包村委会狮山镇羊旧村驻村。两年来，按照县委县政府要求，扶贫 攻坚的各项工作开展顺利，学校教师经常深入贫困村、贫困户开展帮扶，学校和驻村队员想尽各种办法，克服重重困难，出色地完成扶贫领域的工作任务，为村委会、贫困户捐资捐物5万余元，贫困户“两不愁三保障”得到很好的落实。脱贫攻坚工作得到上级有关部门的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县教师进修学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教师进修学校部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员16人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是:公益性岗位聘用人员2人；政府改制托管人员2人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2019年度收入合计322.54万元。其中：财政拨款收入322.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计365.21万元，其中：财政拨款收入365.21万元，占总收入的100%。与上年对比，财政拨款比上年减少了42.677万元，主要原因是2018年下达了80万元的第二批“国培计划”中央专项资金，而2019年只拨入8.27万元的专项资金。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2019年度支出合计369.78万元。其中：基本支出313.95万元，占总支出的84.9%；项目支出55.84万元，占总支出的15.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计292.14万元。其中：基本支出271.23万元，占总支出的92.84％；项目支出20.91万元，占总支出的7.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出增长了77.64万元,增长的主要原因:一是上年拨入“国培计划”送教下乡专项培训中央资金80万元在本年才形成支出52.95万元；二是本年退休1人、教职工增加1人及职工职务晋升增资和薪级增资，人员经费支出随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.95万元。比上年日常支出271.23万元增长了42.72万,增加的主要原因：一是本年退休1人、教职工增加1人及职工职务晋升增资和薪级增资，人员经费支出随之增加；二是2019年学校选派了两名驻村工作队员到挂包村委会狮山镇羊旧村驻村的工作经费和生活补助支出大幅增加。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.05万元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.90万元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.84万元。比上年专项业务工作的经费支出20.91万元增长了34.93万元，主要原因分析：上年拨入“国培计划”送教下乡专项培训中央资金80万元在本年形成支出52.95万元；上年结余的教师综合素质培训州级资金支出2.89万。我校今年在职在岗的教师只有四人，但大家团结一致，凝心聚力，动足脑筋，埋头苦干，扎实工作，想尽办法搞好培训，从而使学校的各类培训工作取得了令人满意的成绩。一是共组织“国培”送教下乡培训十二期1100余人次；二是组织中小学（幼儿）教师全员培训（网络研修和校本研修）4个月1834人次；三是组织全县中小学教师师德师风网络研修2471人次。四是组织州级小学教师综合素质三县两期100人次的培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款支出369.78万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出292.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增长了77.64万元,增长的主要原因:一是上年拨入“国培计划”送教下乡专项培训中央资金80万元在本年才形成支出52.95万元；二是本年退休1人、教职工增加1人及职工职务晋升增资和薪级增资，人员经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出276.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出51.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.67万元，完成预算的55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的55.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是武定县教师进修学校对每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位每项接待都经过严格的审批，认真贯彻落实厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外聘专家到学校授课发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县教师进修学校资产总额58.17万元，其中，流动资产40.89万元，固定资产17.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.86万元，其中;流动资产减少45.86万元，固定资产减少4万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	58.17	40.89	17.28						17.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

武定县教师进修学校原址（坡头堆4号）因棚改涉及拆迁，原有的单位房屋建筑屋及部分办公设备的处置已经武定县国资委批复办结。现武定县教师进修学校于2018年6月并入武定县教育体育局机关办公。办公地址为：武定县狮山大道77号。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236401111