武定县信访局2019年度部门决算

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武定县信访局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项，负责处理群众、法人及其他组织通过网络信访事项；

4.综合协调和指导全县信访工作，督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出改进工作的建议；

6.推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评工作。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县信访工作在县委、县政府的坚强领导下，在州信访局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和人民信访重要思想为指导，紧紧围绕县委“1133”发展战略，按照“源头治理再深入，积案攻坚再强化，制度建设再完善、改革创新再努力”的工作思路，不断深化信访工作制度改革，努力打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，为建设“多彩罗婺·幸福武定”作出应有贡献。

1.加强学习培训，把牢信访工作正确政治方向。组织各乡镇、县级有关部门参加国家和省信访局每月一次的信访基础业务大讲堂视频培训170余人次，到州局、浙江参加业务素质能力提升培训14人次；举办习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想专题培训班，参训130余人。

2.落实工作责任，高位推动信访工作。一是积极组织材料上县委常委会、县政府常务会共研究信访工作5次。二是充分发挥县委信访工作联席会议牵头抓总、统筹协调的职能职责，召开全体会议2次、专题工作会议4次、开展联合督查检查1次。三是落实领导干部接访下访，47名县级领导接待群众来访54批243人，29名乡镇党政领导接待群众来访35批53人，解决信访突出问题18件。

3.加强矛盾纠纷排查化解，有效减少初信初访和存量。一是以机构改革中职能定位为依据，调整和规范内设机构及职能职责，增强信访部门协调解决重大信访问题的能力和水平。二是坚持从源头防控信访问题，健全县、乡、村、组“四级联动”的矛盾纠纷化解体系，紧扣“四大重点”目标，深入开展社会矛盾纠纷排查化解工作，减少初信初访。全年共排查矛盾纠纷572件，化解552件。

4.落实稳控措施，圆满实现70周年国庆等信访维稳工作目标。把做好中华人民共和国成立70周年庆典、十九届四中全会等重大会议活动期间的信访稳定工作作为重要政治任务，做好应急劝返工作。确保了70周年庆典等重大会议活动期间社会稳定。

5.加强作风建设，确保大比拼目标实现。定岗定责，认真贯彻落实《武定县全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，努力提高初信初访的一次性办结率，确保实现大比拼目标。2019年，全县共受理人民群众来信来访820件次，办结820，信访事项及时理受率为98.94%，排全州第六位；信访事项处理群众参评率为93.18%，排全州第一位；信访事项处理群众满意率为95.45%，排全州第六位；2019年无进京越级上访、无大规模集体到省进京上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和负面舆论炒作。

6.畅通诉求渠道，推动信访问题解决。一是推进信访信息化建设，健全“网下办理，网上流转”的信访主渠道。全县网上信访有效件556件，同比上升77.6％，占信访总量的68%。二是加强视频信访系统运用。全年共视频接访群众71批165人，召开研判调度会20次。三是健全联合接访机制，全年共联合接访27次。

7.围绕中心履职尽责，服务水平显著提高。一是排查群众从信访渠道反映出的疑似涉黑涉恶线索移交县扫黑办；二是抓好移民搬迁安置工作。武定县信访局挂包联系东坡乡白马口村委会9户移民，认真解决移民群众实际困难，悉心照顾76岁独人户移民。三是积极开展每月“帮扶日”活动，深入白路镇古黑各村组，了解贫困户家庭情况，掌握贫困户思想动态，与贫困户同吃同住同劳动，为76户挂包贫困户出谋划策，确保脱贫出列，与全国同步实现小康社会。

8.恪守规矩从严治党，自身建设不断加强。一是加强思想政治建设。二是加强党风廉政建设。三是严格落实党组意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理、信访舆情监控工作。四是开展专题调研4次，形成调研报告3篇，帮助群众解决操心事、烦心事、揪心事8件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。武定县信访局内设股室5个，即：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县信访局2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2019年度收入合计276.49万元。其中：财政拨款收入276.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比：2019年度收入合计276.49万元，2018年度收入合计257.98万元，增加18.51万元，增长7.17%。增加的主要原因是增资等保运转费用增加。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2019年度支出合计314.71万元。其中：基本支出247.16万元，占总支出的78.54%；项目支出67.54万元，占总支出的21.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比：2019年度支出合计314.71万元，2018年度支出合计220.49万元，增加94.22万元，增长42.73%。增加的主要原因是增资等保运转费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.16万元。与上年170.33万元对比增加了76.83万元,主要原因分析:人员基本工资、津贴补贴等支出173.68万元比上年增加了20.33万元;占基本支出的70.27％；办公费（含11个乡镇综治办）、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73.48万元比上年增加了58.72万元;占基本支出的29.73％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.54万元。与上年50.16万元对比增加了17.38万元。主要原因：争取中央省州信访救助金数额增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2010308：（上级疑难复杂信访问题救助）信访事务支出20.00万元；

2. 2013101：信访工作专项支出6.76万元；

3. 2013102：信访工作（视频接访系统）专项支出36.62万元；

4. 2013105：（县级预算疑难复杂信访问题救助）专项业务支出4.16万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出314.71万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比：2019年度支出合计314.71万元，2018年度支出合计220.49万元，增加94.22万元，增长42.73%。增加的主要原因是增资等保运转费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出272.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于人员经费和保障机构正常运转的支出，按照部门职责履行特定的专项业务支出，如信访专项业务和视频接访工作等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于为职工购买社会保险。

3.卫生健康（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险；

4.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.55万元，支出决算为1.88万元，完成预算的52.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的52.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是信访局坚持厉行节约，规范三公经费的管理和使用，公务接待费比预算减少了1.67万元，节约47.04%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降14.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降14.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是信访局坚持厉行节约，规范接待工作，从严控制公务接待开支。公务接待费比预算减少了1.67万元，节约47.04%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：

国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2019年机关运行经费支出73.48万元，与上年机关运行经费支出14.76万元对比，增加了58.72万元，增长397.83%。增长的主要原因是2018年12月底财政拨入当年小专项经费59.00万元在本年列支，增大了本年支出。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的人员工资、办公费(含补助乡镇部分）、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县信访局资产总额64.40万元，其中，流动资产55.26万元，固定资产净值9.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.66万元，其中：流动资产减少39.29万元，固定资产增加1.63万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	64.40	55.26	9.14	0	0	0			9.14		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.21万元,其中：政府采购货物支出1.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（详见附表9）

（二）项目支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900147301111