中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2019年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持政治引领，理论武装工作有新高度。全年开展县政协党组理论学习中心组专题学习8次。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，从严从实抓“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

2.服务中心工作，调研视察工作有新成果。组织委员先后对我县殡葬改革工作、农村危房改造工作、食品药品监管工作、狮子山旅游开发、棚户区改造、县城市政道路建设“七五”普法推进等8个专题开展调研视察，推动了县委、县政府有关决策部署的形成和落实。

3.创新履职方式，民主监督工作有新加强。县政协九届二次会议审查立案的167件提案已全部办复，满意率达100%。引导委员积极收集和反映社情民意信息，向省州政协上报《社情民意》24条，采用2条，推动了相关问题的解决。支持和推荐政协委员担任人民陪审员、人民监督员、特约检察员，参与政风行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等民主监督活动。邀请县委、县政府领导和部门负责人就全县经济社会发展情况和重点项目、重要工作定期向政协委员通报，让委员知情明政。

4.践行为民宗旨，助推脱贫攻坚有新成效

（1）省政协以上率下助推武定脱贫攻坚工作。通过积极争取省政协办公厅支持为猫街镇永泉村委会帮助解决扶贫资金50万元、向南京爱德项目办协调外资配套资金40万元，合计90万元，用于实施20户贫困户抗震安全房建设，户均补助4.5万元；省政协组织委员捐款2.6万元，用于资助武定品学兼优的贫困学生；省政协港澳台侨和外事委员会联络省政协委员篮先生为政协扶贫联系点捐款18.6万元，为5户建档立卡贫困户解决建房资金10万元、39户建档立卡贫困户解决魔芋种籽资金3.9万元、8名在读大学生每人每年解决学费3000元、9名在读高中学生和15名在校技校学生每人每年解决学费1000元；省政协委员联络委联系驻昆明台湾同胞投资企业协会为永泉村委会建档立卡贫困群众捐赠大米105袋、香油105桶、被子105床、洗衣粉105袋、书包40个、校服40套，价值4万多元；省政协委员庄小锋为猫街镇咪三咱小学捐资20万元。

（2）州政协全力支持武定脱贫攻坚工作。州政协选派35名机关干部挂包联系武定县狮山镇新村村委会和猫街镇永泉村委会挂包贫困户68户，派出2名工作队员到狮山镇新村村委会驻村。州政协组织州政协委员捐款17.6万元全部用于资助武定贫困学生；争取资金20万元，建设狮山镇新村村委会会议室，帮助狮山镇19个村委会解决工作经费10万元，为新村小学争取配备电脑20台，积极引进企业免费为群众提供种苗和化肥，种植大麻350亩、黄芩228亩，每年为狮山镇新村村委会协调产业发展资金10万元，解决村委会工作经费5万元。

（3）县政协机关竭尽全力抓好联系点脱贫攻坚工作。政协机关干部职工与猫街镇永泉村164户贫困群众结成帮扶对子，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作；派出3名得力的工作队员与单位工作脱钩长期驻村，组织干部职工每月至少两次深入所挂包的贫困户家中开展帮扶工作；加强与省州相关部门的沟通协调，为扶贫联系点争取到“四位一体”建设资金500万元，实施扶贫联系点村间道路硬化和发展村集体经济；实施插花性建房44户，每户兑付建房补助款6万元；实施4类重点对象CD级农村危房改造147户；组织住武定的州县政协委员187人次捐款12.9万元，资助全县建档立卡贫困户学生完成学业；帮助协调产业发展资金30万元和化肥120包，发动群众种植山药、魔芋、黄芩、辣椒、青豌豆等710亩；积极开展建档立卡贫困户劳务技能培训，输出建档立卡贫困户外出务工389人；节约机关办公经费支出，下拨工作经费8万元支持村委会开展工作；为建档立卡贫困户购买扶贫保险26650元。

（4）深入扎实开展脱贫攻坚助推行动。认真组织开展政协组织和政协委员脱贫攻坚助推行动，驻武定的省州县政协委员185人联系贫困户2181户8522人，累计投入资金（含以物折资）1864万元，为贫困村开展义诊598人次、为贫困户提供科技服务884次、帮助贫困人口就业2650人次、资助贫困学生1052人，委员参与脱贫攻坚助推行动达100%。

5.主动担当作为，服务发展有新贡献。利用政协系统资源平台，主动加强与省州政协经常性对接和工作汇报，积极向省政协争取到办公经费20万元；向州政协争取到专项工作经费10万元，提高了政协机关的保障能力。全年引进项目资金1亿多元务。政协机关干部积极参与棚改工作一期、二期包保拆迁户65户全部签订协议。全力参与乌东德水电站移民搬迁安置工作，负责25户移民搬迁安置工作各项工作有序推进中。加强与周边地区政协的联系合作，州内外9家政协先后到武定考察学习，组织政协机关干部和政协委员14人次到州内外学习交流。

6.加强自身建设，政协工作有新亮点。全年召开党组会15次、主席会5次，政协机关科学民主决策水平有了新的提高，连续10年保持了“州级文明单位”荣誉称号。率先在全州10县市政协首家成立委员界别活动组党支部，将住武定的州政协党员委员和县政协党员委员编入5个界别活动组党支部，接受县委第十二轮巡察，巡察组指出的问题全部整改到位。下拨11个乡镇和城区5个委员小组履职经费10万元，保障委员履职活动正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国人民政治协商会议云南省武定县委员会现设六委一室，属正科级委室分别是：

1.提案委员会

2.经济和农业农村委员会

3.民族和宗教委员会

4.社会和法制委员会

5.文化文史委员会

6.委员联络委员会

7.办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度收入合计861.58万元。其中：财政拨款收入861.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了129.93万元，增长了17.7%，主要原因是政策性增加工资、上级专款和乌东德移民搬迁工作经费比去年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度支出合计851.58万元。其中：基本支出722.02万元，占总支出的84.79％；项目支出129.56万元，占总支出的15.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了119.93万元，增长了14.08%,主要原因分析是政策性增加工资和专款支出进度的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构正常运转的日常支出722.02万元。与上年对比增支108.00万元，增支14.96%,主要原因分析，增支的主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.58万元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.44万元，占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.56万元。与上年对比减支2.44万元,主要原因分析项目支出减支的主要原因是县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费及上级专款减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010202.一般行政管理事务支出12.07万元；

2.2010204.政协会议支出49.4万元；

3.2010205.委员视察支出35.8万元；

4.2010299.其他政协事务支出32.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出851.58万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增支119.93万元,增支的主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出652.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业支出119.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要是用于退休人员退休工资，缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

3.卫生健康支出45.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障支出34.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为21.96万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.96万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度的公务用车运行费支出没有付出，拖到2019年，造成2019年公务用车运行费超预算3.96万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.93万元，增长13.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.02万元，增长18.92%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作任务重，主席、副主席分别任各组的组长，承担不同乡镇的任务，政协办公室也承担同样的任务，所以使用公务用车多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.96万元，占72.68%；公务接待费支出6万元，占27.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出，包括上级部门工作监督指导、检查、评比、考核等项工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年度机关运行经费支出71.43万元，与上年机关运行经费支出65.30万元对比，增加了6.13万元,增加的主要原因是脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作任务重，差旅费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于2019年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门资产总额649.67万元，其中，流动资产31.54万元，固定资产净值618.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.6万元，其中固定资产增加6.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                           国有资产占用情况表

                                                                                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	649.67	31.54	618.13	398.43	119.43				100.27

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其它需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900113101111