武定县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

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武定县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年召开县十七届人民代表大会1次，常委会会议8次，主任会议11次，听取和审议“一府两院”及其部门工作报告50个，作出审议意见和决议决定50项，对县政府3个工作部门开展专项工作评议，开展执法检查1次，组织人大代表专题视察3次，配合省、州人大来武定调研、检查和视察10批次。圆满完成了县十七届人大三次会议确定的各项目标任务，为坚持和完善人民代表大会制度，推进全县经济社会全面发展和民主法治建设作出了积极贡献。一是全力参与重大项目建设。常委会领导分别担任乌东德水电站建设移民搬迁安置、城市基础设施建设、狮子山景区提升改造、城市风貌改造指挥部指挥长、副指挥长、仁和水库建设项目管理局局长，部分科级干部被抽调到土地增减挂钩办、产业发展办、农村基础设施建设指挥部工作。在各指挥部工作的同志本着“到位而不越位、担责而不推责”的原则，认真开展各项工作，各类项目均得以顺利推进，有力地助推了武定各项事业的发展进步，真正体现了“在监督中参与、在参与中监督”。二是主动担当脱贫攻坚之责。县人大常委会领导班子成员讲政治、顾大局、做表率，重点联系4个乡镇的脱贫攻坚任务。县人大干部敢于担当，主动担当，善于担当，为打赢脱贫攻坚战付出了真情汗水，付出了真金白银，体现了真帮实扶，展示了为民情怀。县人大常委会机关干部每人联系帮扶田心乡鸡街子村委会5户以上的贫困户，放弃节假日，发扬“5+2”、“白+黑”、“晴+雨”、“苦+屈”的精神，以及“走进千家万户，历尽千辛万苦，说尽千言万语，想尽千方百计”的“四千”精神，深入扶贫一线，详细了解贫困状况，制定脱贫计划，发展脱贫产业，完善帮扶资料档案，实施精准帮扶，涌现出了以张俊洪同志为代表的先进模范挂包干部，在人大常委会机关及全县树立了标杆。三是全力助推移民搬迁安置。在乌东德水电站建设移民搬迁安置工作中，县人大常委会领导勇挑重担子，敢啃硬骨头，坚决服从县委安排，常委会两名领导担任乌东德水电站建设移民搬迁安置工作指挥长和副指挥长，挂帅出征，殚精竭虑，攻坚克难，如期完成了库区移民搬迁安置工作，为实现库区移民“搬得出、稳得住、有发展、能致富”的目标夙兴夜寐，有力地支持了国家“十三五”重点建设项目，县人大常委会机关干部敢于担当，尽锐出战，迎难而上，圆满完成了27户移民搬迁安置包保工作任务。四是积极构建代表履职平台。按照省州人大“两个必建”的要求，加强乡镇人大代表活动阵地建设，全县建成人大代表工作站11个，代表联络室130个。制定县人大常务委员会组成人员联系县人大代表和县人大代表联系选民“双联”制度，密切了人大代表与选民和群众的联系，及时反映群众呼声，充分发挥县人大代表在全县经济社会发展中的作用。邀请人大代表参与常委会相关工作，实现代表列席常委会会议、参加执法检查及视察调研活动常态化。建立人大代表参与预算审查工作机制，有效拓展代表参与常委会工作的广度和深度。五是着力改进代表建议督办工作。常委会领导带队到相关承办单位，督促做好建议办理与代表面对面答复工作。县十七届人大三次会议上代表提出的143件建议，县人民政府各承办单位认真办理，及时答复代表。其中，办理结果为A类的代表建议99件，占总数的69.23%，比上年提高12.75个百分点。代表满意度不断提高，进一步激发了代表依法履职热情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计894.41万元。其中：财政拨款收入894.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入847.04万元相比，收入增加47.37万元，增加的原因是各项增资增加。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计825.7万元。其中：基本支出715.84万元，占总支出的86.69%；项目支出109.87万元，占总支出的13.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年总支出875.22万元相比，支出减少49.52万元，其中：住房公积金、会议费、代表工作和项目资金支出相应减少，支出减少的原因是干部人数减少、代表工作经费和会议费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出715.84万元。与2018年支出707.96万元相比，支出增加7.88万元，主要原因是卫生健康支出、行政单位离退休、住房公积金等项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.94%。人均支出12.78万元（包括人员工资、各种保障缴费和人员公用经费）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.87万元。与2018年支出167.25万元相比，项目支出减少57.38万元，减少的原因是会议费、代表工作经费等相应减少。具体项目支出情况为：民族委工作经费1.99万元；基层人大建设经费19.45万元；人民代表大会会议费51.52万元；代表工作36.68万元；8.13退休人员生活补助0.204万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出825.7万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出875.22万元相比，支出减少49.52万元，其中：住房公积金、会议费、代表工作和项目资金相应减少，支出减少的原因是干部人数减少，代表工作和会议费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出640.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。其中：行政运行530.45万元（工资福利支出457.08万元；商品和服务支出71.17万元；对个人和家庭补助支出2.19万元），一般行政管理事务支出21.45万元，人大会议支出51.52万元，代表工作36.68万元；主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、公务用车运行经费、办公设备购置等；用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；用于人民代表大会等专门会议支出；用于人大执法检查、调研、代表培训、人大监督等支出；用于人大代表履职的支出；

2.社会保障和就业（类）支出105.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于行政单位离退休费、基本养老保险、机关事业单位职业年金和其他社会保障和就业支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出56.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元；其他社会保障和就业支出0.204万元。

3.卫生健康（类）支出45.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于县人大常委会机关干部职工的医疗补助支出。其中：行政单位医疗支出27.49万元；公务员医疗补助17.69万元；

4.住房保障（类）支出34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出。其中住房公积金支出34.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.6万元，支出决算为22.73万元，完成预算的92.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.61万元，完成预算的122.56%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算的36.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.76万元，下降20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降14.62%；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降43.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各种经费压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.61万元，占86.28%；公务接待费支出3.12万元，占13.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.12万元。其中：

国内接待费支出3.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来武定视察、调研的接待费，省州县人大代表联系工作的接待费，各地州县到武定交流人大工作和基层人大主席团、移民搬迁户来人大协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出71.18万元，其中，办公费支出5.26万元；水费0.05万元；电费0.41万元；邮电费0.42万元；差旅费3.9万元；公务接待费3.12万元；劳务费0.14万元；委托业务费4.43万元；公务用车运行维护费17.67万元；其他交通费30.01万元；工会经费5.74万元。与2018年支出的75.16万元对比，支出减少3.98万元。减少的主要原因：一是财政部门对支出有严格规定，有预算才能支出。二是上年财政资金结余减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县人民代表大会常务委员会资产总额415.35万元，其中，流动资产99.15万元，固定资产316.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.27万元，其中;流动资产增加65.73万元，固定资产减少21.46万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加2.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                国有资产占有使用情况表

                                                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	415.32	99.15	316.17	270.32	5.18	0	40.67	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900110101111