中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关，事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，武定县委编办全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和全州机构编制工作“质量提升年”的工作思路，在县委、县人民政府和县编委的正确领导下，在州委编办的精心指导下，严格控制机构编制，扎实推进清理整治党政机关部门办企业工作，深化机构和行政体制改革，积极推进生产经营类事业单位改革和重点领域体制改革，积极开展事业单位网上登记、机构编制实名制管理，认真落实“挂包帮、转走访”精准扶贫等工作任务，为全县经济社会发展提供了强有力的体制机制保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计230.6万元。其中：财政拨款收入230.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2019年总收入230.6万元，2018年总收入213.5万元，增加了17.1万元，增加8%。2019年财政拨款收入230.6万元，2018年财政拨款收入213.5万元，增加了17.1万元，增长8%。收入增加的主要原因是2019年度政策性调标增资增加收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员2019年度支出合计231.91万元。其中：基本支出218.6万元，占总支出的94.26%；项目支出13.31万元，占总支出的5.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机关单位机构正常运转的日常支出218.6万元。与上年204.5万元对比增加14.1万元，增加7%，增加的主要原因是2019年政策性调标增资和补发2017年度综合绩效考核奖增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.64万元，占基本支出的90.41%；办公费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出20.96万元，占基本支出的9.59%。

2018年、2019年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

单位：元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.31万元，与2018年支出8.03万元相比，增加5.28万元，增支65%，增加的主要原因一方面是2019年度机构改革工作以及脱贫攻坚中心工作任务加重增加项目支出;另一方面是2018年末结转综合业务办公费1.31万元，主要用于支付电脑维修维护及办公耗材费用，于2019年1月支付完毕，增大了2019年的项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

2013102：一般行政管理事务支出13.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出231.91万元,占本年支出合计的100%，与2018年支出212.53万元对比，增支19.38万元，增长9%，主要原因是2019年政策性调标增资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出185.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于人员经费和保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

3.卫生健康（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险的支出；

4.住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.69万元，完成预算73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算3.5万元的93%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算1.5万元的28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一方面是严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出；另一方面是由于2019年度单位经费有限，公务用车维修费用尚未支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.69万元，比2018年6.23万元减少2.54万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.27万元，比2018年5.31万元减少2.04万元，下降38%；公务接待费支出决算0.42万元，比2018年0.92万元减少0.5万元，下降54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出；另一方面是由于2019年度单位经费有限，公务用车维修费用尚未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占88.7%；公务接待费支出0.42万元，占11.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年度开展机构编制管理日常业务工作及脱贫攻坚工作所需车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人），主要为完成2019年度机构编制管理业务及脱贫攻坚相关工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出20.96万元，与2018年25.14万元对比,减少4.18万元，下降16%，主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出。2019年度部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额29.12万元，其中，流动资产0.42万元，固定资产净值28.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年36.12万元相比，本年资产总额减少7万元，其中;流动资产减少1.39万元，固定资产净值减少5.62万元。报废报损资产6项，账面原值3.29万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	29.12	0.42	28.7	0	21.36	0			7.34		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.18万元,其中：政府采购货物支出0.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（详见附表9）

（二）项目支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900122501111