武定县统计局2019年度部门决算

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武定县统计局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2、负责全县国民经济和社会发展基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3、负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4、审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5、按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6、组织开展普查，统一组织协调各乡（镇）和部门的社会经济调查。

7、负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度主要完成投资、农业、调查、工业、商贸、综合、核算、人口普查、脱贫攻坚普查、基本单位、文化产业、服务业统计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县统计局部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人，事业编制7人；在职在编实有行政人员10人，事业人员7人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县统计局2019年度收入合计439.05万元。其中：财政拨款收入439.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比：2019年收入合计439.05万元，2018年收入合计457.47万元，减少了18.42万元，降4.03%。减少的主要原因是列入2019年第四次全国经济普查预算经费比2018年少30万。

二、支出决算情况说明

武定县统计局2019年度支出合计466.25万元。其中：基本支出313.21万元，占总支出的67.18%；项目支出153.04万元，占总支出的32.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比：2019年支出合计466.25万元，2018年支出合计443.65万元，增加22.6万元，增5.09%；2019年基本支出313.21万元，2018年基本支出301.82万元，增11.39万元，增3.77%，基本支出增加的主要原因是政策性增资；2019年项目支出153.04万元，2018年项目支出141.83万元，增11.21万元，增8.46%，项目支出增加的主要原因是2019年开展了第四次全国经济普查工作和脱贫攻坚工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.21万元。比上年增加11.39万元、增长3.77%，主要原因是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.04万元。比上年增加11.21万元，增7.9%，主要原因是2019上四上企业增多，增加了奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出458.53万元,占本年支出合计的98.35%。比上年增加16.09万元，增长3.64%，主要原因是政策性增资和四上企业奖励金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于人员经费、公用经费和开展专项统计业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于支付职工养老保险、职业年金、工伤保险和退休费；

3.卫生健康（类）支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于支付职工医疗保险；

4.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于农业农村统计监测；

5.住房保障（类）支出17.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为13.04万元，完成预算的100.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为6.93万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年车辆运行费没控制好超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.79万元，增长15.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.72万元，增长38.98%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长1.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展经济普查和脱贫攻坚下乡多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占46.9%；公务接待费支出6.93万元，占53.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展第四次全国经济普查和统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.93万元。其中：

国内接待费支出6.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待227批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展第四次全国经济普查和统计调查等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县统计局2019年机关运行经费支出26.96万元，比上年增加2.45万元，增加9.99%。支出增加的主要原因是公务员车改补贴调入公用经费列支。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用支出（办公费2.04万元、电费0.33万元、差旅费1.21万元、会议费0.68万元、培训费0.32万元、公务接待费2.08万元、劳务费3万元、工会经费5.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9.54万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县统计局部门资产总额122.08万元，其中，流动资产90.79万元，固定资产净值31.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.69万元，其中;流动资产减少29.48万元，固定资产净值减少10.21万元。报废报损资产37项，账面原值15.81万元，累计折旧10.42万元，账面净值5.39万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	122.08	90.79	31.29		18.34			12.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.72万元,其中：政府采购货物支出0.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（详见附表9）

（二）项目支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900141001111