武定县人民医院2019年度部门决算

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武定县人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗与护理，医学教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下，认真落实与县卫健局签订的工作目标责任书，2019年门诊诊疗人次322293人，出院人数28199 人，实现医疗业务收入13,981.08万元，很好地完成了年初制定的工作计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民医院部门2019年末实有人员编制272人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制272人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员250人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院部门2019年度收入合计17,628.26万元。其中：财政拨款收入3,606.55万元，占总收入的20.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,987.26万元，占总收入的79.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.46万元，占总收入的0.2%。与上年对比收入增长3,759.31万元，增幅为27.11%。其中：财政拨款收入增加952.13万元，增幅为35.87%，主要原因是本年收到深度贫困县县医院综合能力建设400万；县级医院提升达标建设500万元；事业收入增加2,789.70万元，增幅为24.91%，主要是门诊、住院患者增加；其他收入与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

武定县人民医院部门2019年度支出合计15,186.95万元。其中：基本支出14,357.23万元，占总支出的94.54%；项目支出829.72万元，占总支出的5.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计对比增加1,343.48万元，增幅9.70%。其中：基本支出增加1,089.62万元，增幅8.21％，主要原因是在职工工资福利支出；专用材料；专用设备购置等支出增加。项目支出增加253.86万元，增幅44.08％，主要原因是县级医院提升达标建设支出增加500万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,357.23万元。与上年对比基本支出增加1,089.62万元，增幅8.21％，主要原因是在职工工资福利支出；专用材料；专用设备购置等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.61%；办公费、印刷费、水电费、专用材料、专用设备购置等日常公用经费占基本支出的59.39%。其中工资福利支出5,389.38万元、对个人和家庭的补助支出441.68万元、商品服务支出7,558.55万元、专用设备购置等支出967.62万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出829.72万元。与上年对比增加253.86万元，增幅44.08%，主要原因是县级医院提升达标建设支出增加500万元。具体项目开支为公立医院改革补助支出265.00万元，公共卫生项目补助64.72万元，县级医院提升达标建设支出500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,606.55万元,占本年支出合计的23.75%。与上年对比增加952.13万元，增幅为35.87%，主要原因是本年度支出深度贫困县县医院综合能力建设400万，县级医院提升达标建设500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出485.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于事业单位退休费244.66万元，事业单位基本养老保险缴费支出240.70万元；

2.卫生健康（类）支出2,976.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。其中：综合医院1,954.81万元，其他公立医院支出265.00万元，其他基层医疗卫生机构支出0.82万元，基本公共卫生服务35.11万元，重大公共卫生专项29.61万元，事业单位医疗118.88万元，公务员医疗补助72.53万元，其他医疗卫生与计划生育支出500万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；设备购置、重点学科建设、人才培养等支出。

3.住房保障（类）支出144.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民医院2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

武定县人民医院2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民医院属事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县人民医院部门资产总额10843.24万元，其中，流动资产4075.66万元，固定资产6667.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.65万元，其中;流动资产减少433.72万元，固定资产增加362.32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少22.25万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1335平方米，账面原值93.53万元，实现资产使用收入18.42万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	10843.24	4075.66	6667.41	3732.36		38.09	673.84		2223.12				100.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

武定县人民医院2019年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括人员经费等基本收入，公立医院改革、公共卫生等项目收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我院为非营利性公立医院，事业收入为医疗业务收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入，捐赠收入等

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336401111