武定县万德小学2020年部门预算公开

武定县万德小学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县万德小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县万德小学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县万德小学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县万德小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；指导、管理校点教育督导工作；组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；完成各级人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位下设3所村完小（团碑小学、自乌小学、马德坪小学）和4所幼儿园（中心幼儿园、马德坪幼儿园、宜安拉幼儿园、岩脚幼儿园）。本次预算公开数据为武定县万德小学， 属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数66人，退休人员43人。

（三）年度重点工作概述

2020年，我单位将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有66人，其中：财政全供养65人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1115.08万元，比2019年的1100.25增14.83万元，增加的原因是新招考录用教师4人。其中：一般公共预算财政拨款1115.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1115.08万元，比2019年1100.25增加14.83万元，增加的原因是新招考录用教师4人。其中:本年收入1115.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.08万元（本级财力1115.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1115.08万元。财政拨款安排支出1115.08万元，其中，基本支出1112.60万元，占总支出的99.78%，与上年对比增加14.67万元，主要原因分析新招考录用教师4人。项目支出2.48万元，占总支出的0.22%,与上年对比增加0.17万元，主要原因分析2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育8.24万元，主要用于本单位学前教育公用经费支出。

2、2050202.小学教育767.54万元，主要用于工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

3、2050701.特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休93.47万元，主要用于万德小学退休人员工资和福利支出。

5、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出85.09万元，主要用于万德小学基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出11.25万元，主要用于学校2020年退休职工职业年金缴费支出。

7、2101102.事业单位医疗52.13万元，主要用于万德小学基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助31.06万元，主要用于万德小学公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金63.82万元，主要用于万德小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出957.36万元（基本支出957.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资274.42万元，津贴补贴支出307.47万元，奖金20.62万元，绩效工资135.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.09万元，职业年金缴费11.25万元，职工基本医疗保险缴费47.86万元，公务员医疗补助缴费31.06万元，其他社会保障缴费7.07万元，住房公积金63.82万元。

商品和服务支出54.40万元（基本支出51.92万元，项目支出2.48万元），其中，办公费2.52万元，水费0.50万元，电费1.81万元，维修（护）费2.72万元，培训费0.80万元，公务接待费2.10万元，劳务费32.51万元，工会经费10.64万元，其他交通费用0.80万元。

对个人和家庭补助支出102.12万元（基本支出102.12万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费90.89万元，生活补助11.23万元。

资本性支出1.20万元（基本支出1.20万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.20万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购木制床和幼儿桌椅各20套，采购金额1.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.38万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019；运行维护费0万元，与2019年预算无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待90批次，460人次，接待费开支2.1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.38万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1112.60万元。2019年基本支出预算1097.94万元，比上年增加了14.66万元，主要原因是:新招考录用教师4名。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2.48万元。2019年项目支出预算2.31万元。比上年增加了0.17万元。增加的原因是2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金增加预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产894.81万元，其中：流动资产60.69万元、无形资产4.75万元、固定资产829.37万元。固定资产是：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量237个，价值159.1万元；三是专用设备数量55个，价值30.34万元；四是图书档案17906本，价值8.50万元；五是家具、用具、装具及动植物数量2066件，价值118.21万元；六是文物和陈列品数量15件，价值0.15万元；七是土地、房屋及建筑物513.07万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县万德小学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、资金安排情况

六、项目实施计划

七、项目实施成效

八、项目实施成效

附：1.武定县万德小学2020年部门预算公开表（表1—20）

武定县万德小学

2020年6月9日