武定县田心中学2020年部门预算公开

武定县田心中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县田心中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县田心中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革。

3、编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。

4、建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。

5、负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。

6、开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。

7、负责组织一年一度的小升初招生、初中学业水平考试检测工作。

8、规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。

9、负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。

10、完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，即校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。本次预算公开数据含部门预算单位共一个。2020年年初预算在职在编实有人数41人，离休人员0人，退休人员4人，在编实有车辆0辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，我单位将围绕“提质控辍、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，全力抓好学校各项工作。落实提质肩负，抓实控辍保学工作。深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，落实好武定县教育精准扶贫方针、政策。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入670.04万元，比2019年的691.05减少21.01万元，减少的原因是城区学校招考，教师调动,导致在职人数减少3人，财政拨款相应减少。其中：一般公共预算财政拨款670.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入670.04万元，比2019年的691.05减少21.01万元，减少的原因是城区学校招考，教师调动,导致在职人数减少3人，财政拨款相应减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.04万元（本级财力670.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出670.04万元。财政拨款安排支出670.04万元，其中，基本支出668.43万元，占总支出的99.76%，与上年对比减少20.94万元，主要原因是城区学校招考，教师调动导致在职人数减少3人，财政拨款相应减少。项目支出1.61万元，占总支出的0.24%，与上年对比减少0.07万元，主要原因是2020年度残疾学生人数较2019年度减少1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育507.66万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.04万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休8.76万元， 主要用于乡镇学校离休、退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.90万元，主要用于乡镇中小学基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗34.91万元，主要用于乡镇中小学基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助15.59万元，主要用于乡镇中小学公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金44.18万元，主要用于乡镇中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出636.86万元（基本支出636.86万元，项目支出0万元），其中，基本工资175.99万元，津贴补贴支出305.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.90万元，职工基本医疗保险缴费33.13万元，公务员医疗补助缴费15.19万元，其他社会保障缴费3.75万元，住房公积金44.18万元。

2、商品和服务支出24.42万元（基本支出22.81万元，项目支出1.61万元），其中，办公费3.97万元，培训费0.04万元，公务接待费0.9万元，劳务费12.15万元，工会经费7.36万元。

3、对个人和家庭补助支出8.76万元（基本支出8.76万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费8.52万元，生活补助0.24万元，助学金0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元.因执行中央八项规定，厉行节俭节约，公务接待费支出0.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数0.9万元比2019年预算数 2.0万元减少1.1万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待30批次，300人次，接待费开支0.9元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1.1元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算668.43万元。2019年基本支出预算689.37万元，比上年减少了20.94万元。主要原因是城区学校招考，教师调动导致在职人数减少3人，财政拨款相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算1.61万元。2019年项目支出预算1.68万元，比上年减少0.07万元。减少的主要原因是2020年度残疾学生人数较2019年度减少1人。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产521.94万元，其中一是流动资产58.36万元；二是固定资产457.33万元，三是无形资产共计6.25万元。固定资产其中：一是通用设备239个，价值100.12万元；二是专用设备19个，价值13.3万元；三是家具、用具、装具及动植物1104个，价值49.26万元；四是图书、档案、文物和陈列品价值0万元；五是房屋及建筑物5551平方米，价值294.65万元；

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开本单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县田心中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县田心中学2020年部门预算公开表(表1—20)

武定县田心中学

2020年6月10日