武定县第一中学2020年部门预算公开

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武定县第一中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县第一中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县第一中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学，隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作。

（二）机构设置情况

2020年预算机构数：1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。学校实行扁平化管理，内设党政（校务）办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组12个处室；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组，与2019年一致，无增减变动情况。

（三）年度重点工作概述

1、按照楚雄州教育体育局、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高高中办学质量。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助、减免建档立卡学生学费等资助工作。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，事业编制220人。在职在编实有207人， 全部属于财政全供养人员，其中：专业技术人员203人，工人4人。在职不在编实有2人，属于财政全供养，是狮山宾馆分流安置人员。实际使用学校保安7人、水电工1人，属于财政半供养人员。实际使用宿管4人、食堂炊事员34人、校园绿化人员5人、小卖部工作人员3人，合计46人，属于非财政供养人员。遗属补助13人。高中在校学生为2668人。

离退休人员62人，其中： 离休1人，机关事业单位退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3823.03万元，比2019年增加109.25万元，增加的原因是在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加，医疗保险、养老保险基数增加导致的缴费增加。其中：一般公共预算财政拨款3823.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3823.03万元，比2019年增加109.25万元，增加的原因是在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加，医疗保险、养老保险基数增加导致的缴费增加。其中:本年收入3823.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3823.03万元（本级财力3823.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3823.03万元。财政拨款安排支出3823.03万元，其中，基本支出3741.35万元，占总支出的97.86%，与上年对比基本支出增加109.25万元，幅度减少0.19%，绝对数增加是在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加，医疗保险、养老保险基数增加导致的缴费增加，相对数幅度减少主要原因是项目经费增加幅度较大。项目支出81.68万元，占总支出的2.32%,与上年对比绝对数增加9.09万元，增幅0.37%，主要原因是项目支出反映学生资助情况，本年度我校建档立卡学生人数较2019年增加，学生资助标准和2019年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050204.高中教育2820.46万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放建档立卡学生生活补助。

2、2080502.事业单位离退休146.49万元，主要用于支付本单位离休和退休人员工资。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出316.06万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

4、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出19.92万元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金记实支出。

5、2101102.事业单位医疗188.45万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

6、2101103.公务员医疗补助94.6万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

7、2210201.住房公积金237.05万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3221.83万元（基本支出3221.83万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资982.02万元，津贴补贴支出819.80万元，奖金支出81.84万元，绩效工资支出467.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出316.06万元，职业年金缴费19.92万元，职工基本医疗保险缴费支出177.78万元，公务员医疗补助缴费支出94.60万元，其他社会保障缴费支出24.82万元，住房公积金支出237.05万元。

2、商品和服务支出245.48万元（基本支出242.34万元，项目支出3.14万元），其中基本支出办公费31.06万元，水费17.00万元，邮电费8.00万元，差旅费15.00万元，培训费15.00万元，维修（护）费60.00万元，公务接待费6.00万元，劳务费42.27万元，公务用车运行维护费8.50万元，工会经费39.51万元；项目支出办公费1.49万元，维修（护）费1.65万元。

3、对个人和家庭的补助支出253.47万元（基本支出174.93万元，项目支出78.54万元），其中基本支出离休费15.29万元，退休费135.26万元，生活补助11.04万元，助学金13.34万元；项目支出生活补助78.54万元。

4、资本性支出102.25万元（基本支出102.25万元，项目支出0.00万元），其中办公设备购置102.25万元，专用设备购置0.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出8.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.50万元），公务接待费支出6.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金102.25万元。分别是：

1.A4打印机4台，本级财力安排0.8万元。

2.台式电脑5台，本级财力安排2.75万元。

3.笔记本电脑11台，本级财力安排5.5万元。

4.碎纸机7台，本级财力安排0.56万元。

5.移动硬盘4个，本级财力安排0.24万元。

6.空调（考场监控室）1台，本级财力安排0.8万元。

7.LED屏幕（阶梯教室）1套，本级财力安排18万元。

8.计分系统（室内体育馆）1套，本级财力安排15万元。

9.音响设备（室内体育馆）1套，本级财力安排3.2万元。

10.看台垫层（室内体育馆）1批，本级财力安排7万元。

11.看台桌椅（室内体育馆1批，本级财力安排2万元。

12.考试桌椅（阶梯教室1批，本级财力安排1.8万元。

13.办公沙发（教科室）1组，本级财力安排0.2万元。

14.女生院床架500套，本级财力安排40万元。

15.教室讲桌55套，本级财力安排4.4万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.50万元，增加的主要原因是我校车辆购置于2005年，已经使用15年，行驶30余万公里，车辆老化严重，维修费用增加导致。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，2019年因公出国（境）无预算，无增减变动的原因是我校本年无出境活动预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8.50万元。其中：购置费0.00万元，2019年公务用车购置无预算；运行维护费8.50万元，比2019年预算增加1.50万元。公务用车运行维护费增加的原因是我校车辆购置于2005年，已经使用15年，行驶30余万公里，车辆老化严重，维修费用增加导致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待140批次，1900人次，接待费开支6.00元;外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。无增减变动的原因是公务接待费已经控制在较低范围，为维持我校正常运转，若压缩将可能出现不合理、超预算情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算3741.35万元。2019年基本支出预算3641.19万元，比上年增加100.16万元，主要原因是:在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加，医疗保险、养老保险基数增加导致的缴费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算81.68万元。2019年项目支出预算72.59万元。比上年增加9.09万元。增加的原因是项目支出反映学生资助情况，本年度我校建档立卡学生人数较2019年增加，学生资助标准和2019年一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产6633.19万元，一是车辆数量2辆，价值35.23万元；二是通用设备数量630个，价值551.05万元；三是房屋及构筑物数量34件，价值3944.72万元；四是专用设备数量108件，价值152.58万元；五是家具用具装具及动植物数量2389件，价值452.03万元；六是无形资产12件，价值77.65万元；七是流动资产721.85万元，主要为项目资金；八是在建工程5件，价值698.07万元。以上国有资产中的固定资产和无形资产包含已经计提折旧2123.03万元，资产净值为3090.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

（1）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（5）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县第一中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年度，我校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我校在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县第一中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县第一中学

2020年6月8日

监督索引号53232900236100111