中共武定县委宣传部2020年部门预算公开

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中共武定县委宣传部2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 中共武定县委宣传部部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共武定县委宣传部2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，管理县直各新闻、出版单位的工作；指导全县精神文明建设的各项工程；负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。

（二）机构设置情况

内部机构设置为办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

（三）年度重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全州宣传部长会议和省委十届八次、九次全会以及州委九届七次全会、县委十四届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，把握决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这个主基调，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力巩固壮大主流思想舆论，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力推进文化旅游融合发展，着力展示“多彩罗婺·幸福武定”新形象，着力压紧压实意识形态工作责任，着力抓基层打基础，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战、实现高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入227.21万元，比2019年增加3.05万元，增加的原因是人员增加,工资福利增加。其中：一般公共预算财政拨款227.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入227.21万元，比2019年增加3.05万元，增加的原因是人员增加，工资福利增加。其中:本年收入227.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.21万元（本级财力227.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出227.21万元。财政拨款安排支出227.21万元，其中，基本支出227.21万元，占总支出的100%，与上年对比增加3.05万元，增加的原因是人员工资增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301.行政运行141.63万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出、工伤保险及公用经费支出；

2013302.一般行政管理事务37万元，主要用于我单位2020年度专项业务费用支出；

2080501.归口管理的行政单位离退休12.32万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外退休费用支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出;

2101101.行政单位医疗8.11万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出;

2101103.公务员医疗补助4.77万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2210201.住房公积金10.02万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出165.53万元（基本支出165.53万元，项目支出0万元），其中，基本工资37.70万元，津贴补贴支出88.01万元，奖金3.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元，职工基本医疗保险缴费7.52万元，公务员医疗补助缴费4.77万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金10.02万元。

商品和服务支出45.59万元（基本支出45.59万元，项目支出0万元），其中，办公费12.52万元，印刷费8.50万元，水费0.08万元，电费0.35万元，邮电费1.40万元，差旅费5.05万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费4.80万元，劳务费3.80万元，工会经费1.67万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用2.42万元。

对个人和家庭补助支出14.36万元（基本支出14.36万元，项目支出0万元），其中，退休费12.32万元，生活补助2.04万元。

资本性支出1.73万元（基本支出1.73万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.73万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额9.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），公务接待费支出4.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金1.73万元。分别是：台式电脑1台0.55万元，扫描仪1台0.18万元，笔记本电脑1台0.60万元，文件柜类4组0.24万元，办公椅6个0.16万元，合计1.73万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费4.5万元，比2019年预算增加0万元。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待102批次，615人次，接待费开支4.80万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.20万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算227.21万元。2019年基本支出预算224.16万元，比上年增加了3.05万元，主要原因是人员工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为45.59万元，比2019年增加8.39万元，增加的原因是增加了办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等费用。其中：办公费12.52万元，印刷费8.50万元，水费0.08万元，电费0.35万元，邮电费1.40万元，差旅费5.05万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费4.80万元，劳务费3.80万元，工会经费1.67万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用2.42万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产191.45万元，其中：流动资产121.02万元，固定资产70.43万元。固定资产包括：一是通用设备数量68个，价值67.46万元（其中：车辆数量1辆，价值37.98万元）；二是专用设备1个，价值0.25万元；三是家具、用具、装具等数量44个，价值2.72万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武定县委宣传部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.中共武定县委宣传部2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委宣传部 2020年6月10日

监督索引号53232900121100111