武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算公开

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武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县保障性住房建设管理中心的职能职责是承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

武定县保障性住房建设管理中心2020年度预算编报单位共1个，是县住房和城乡建设局下属的副科级事业单位，内设办公室、规划建设股、政策与管理股3个股室。

（三）年度重点工作概述

武定县保障性住房建设管理中心2020年度的重点工作主要有：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作；加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题；及时收缴2020-2021年度公共租赁住房租金；加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务；加强对保障对象的动态管理；推进公租房信息系统贯标上线工作步伐；积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；积极多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法，适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作；加强干部职工队伍建设；强化管理长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制年初1辆，2019年5月公务用车改革车辆封存，故车辆年末实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入111.83万元，比2019年增加9.7万元，增加的原因是人员调入。其中：一般公共预算财政拨款111.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1296.8万元，原因是以前年度保障性住房项目因未完成投资决算审计的待付工程尾款。项目完成投资决算审计审定投资，拨付尾款及偿还应付融资本息后，以后年度将不会再有较大的结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入111.83万元，比2019年增加9.7万元，增加的原因是人员调入、人员增资。其中:本年收入111.83万元，上年结转收入1296.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.83万元（本级财力111.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出111.83万元。财政拨款安排支出111.83万元，其中，基本支出111.83万元，占总支出的100%，与上年对比增加9.7万元，增加的原因是人员调入。项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出85.33万元：20104发展与改革事务76.41万元，其中2010450事业运行85.33万元，主要用于机关工资福利支出及公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出10.22万元：20805行政事业单位离退休10.22万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.22万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出8.62万元：21011行政事业单位医疗8.62万元，其中210102事业单位医疗6.06万元，主要用于机关事业人员医疗支出，210103公务员医疗补助2.55万元，主要用于机关公务员医疗支出。

4.221住房保障支出7.66万元：22102住房改革支出7.66万元，其中2210201住房公积金7.66万元，主要用于机关住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出105.99万元（基本支出105.99万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.09万元，津贴补贴支出31.04万元，奖金2.42万元，绩效工资16.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，公务员医疗补助缴费2.55万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）0.64万元，住房公积金7.66万元。商品和服务支出5.84万元，其中，办公费0.54万元，水费0.1万元，电费0.1万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费2.82万元，工会经费1.28万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是2019年5月公务用车改革车辆封存。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年本部门无因公出国（境）费支出，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2019年预算减少2万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是2019年5月公务用车改革车辆封存。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支0.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.5元，减少的原因是保障性住房工作重点从建设转入管理，本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待开支。2020年主要将用于脱贫、贫困重点地区综合治理工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题、小区管理服务；保障对象动态管理；公租房信息系统贯标上线工作；保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务等支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算111.83万元。2019年基本支出预算94.81万元，比上年增加了17.02万元，主要原因是人员调入、人员增资。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年比无变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产68379.45万元，一是其他资产（保障性住房）数量167001.95平方米，价值43764.21万元；二是车辆数量1辆（2019年5月已封存），价值36.25万元；二是其他固定资产通用设备数量40个，价值14.21万元；三是流动资产14135.9万元；四是无形资产3个（财务软件）1.4万元；五是在建工程（2012至2015年保障性住房项目及配套基础设施建设）10427.48万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2.主要支出功能分类科目

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

3.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县保障性住房建设管理中心 2020年6月9日

监督索引号53232900631600111