武定县搬迁安置办公室2020年部门预算公开

监督索引号53232900432600000

武定县搬迁安置办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县搬迁安置办公室2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县搬迁安置办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2、选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3、按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5、配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7、协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况

武定县移民开发局于2007年6月成立，为县人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位，2019年3月机构改革中更名为武定县搬迁安置办公室。机构数为1个，下设综合股、规划安置股、后期扶持股，执行政府会计制度。

（三）年度重点工作概述

1.全力推进乌东德水电站移民搬迁安置工作。一是完成1294户4347名的移民搬迁安置人口界定，签订搬迁安置协议1161户3886人，签订建房协议1128户3779人，移民建房封顶1017户。二是动员移民支付建房资金1049户2.18亿元，其中414户全部付清建房资金，还有714户未付清建房资金。三是完成西和、花果山安置点移民建房1095户，已搬迁入住864户。四是库区旧房移交、拆除917户，清除林木13650m³，搬迁坟墓1593座，拆除电力、电信线路25000m。五是全县库区11件移民交通项目完成路基开挖、挡墙支砌、排水和桥涵施工，正在实施路面水稳层。六是花果山安置点1320亩生产用地坡改梯完工，西和安置点1190亩生产用地开发整理正在施工。七是争取移民安置资金5.25亿元，支出资金4.2亿元。八是组建移民搬迁安置过渡期领导小组，正在筹备建立新社区和新村民小组，正在发放移民过渡期生产生活保障措施补助费。九是完成电站建设工程蓄水验收自验，正在开展州级初验。

2.切实抓好大中型水库移民后期扶持工作。一是进村入户对2019年全县后扶持人口进行摸底排查、统计、公示，做到不重不漏，及时足额兑现移民后扶持直补资金52.5万元。二是完成武定县仁和水库106人的农村移民安置后期扶持人口核定申报，本年度仁和水库移民后期扶持直补资金6.36万元正在兑付。三是三峡公司移民局捐助的3个项目165万元项目已建成1个，其他2个正在实施。四是东坡乡红平、黑纳不过两村民小组管道引水项目77万元，目前正在组织实施。五是完成2020年度后期扶持项目规划编制，计划争取项目3个，涉及资金400万元。

3.切实抓好各项中心工作。一是认真抓好基层党建、党风廉政建设，加强干部职工教育管理，促进移民队伍清廉务实担当，以党风廉政建设促进移民搬迁、脱贫攻坚等各项工作稳步推进。二是选优派强驻村扶贫工作队员，扎实抓好定点扶贫和行业扶贫工作，不断改善贫困村组基础设施和环境卫生条件，持续促进贫困群众增收。三是招商引资到位资金47022万元，完成任务数46100万元的102%。四是争取省州返回固定资产投资入库14000万元，完成任务数30000万元的46.7%。 五是向上争取资金到位263.36万元，完成任务数230万元的114.5%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入154.69万元，比2019年增加6.44万元，增加的原因是人员变动，政策性增资及相关保障支出增加。其中：一般公共预算财政拨款154.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入154.69万元，比2019年增加6.44万元，增加的原因是人员变动，政策性增资及相关保障支出增加。其中:本年收入154.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.69万元（本级财力154.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出154.69万元。财政拨款安排支出154.69万元，其中，基本支出154.69万元，占总支出的100%，与上年对比增加6.44万元，增加的原因主要是人员变动，政策性增资及相关保障支出增加。2020年本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗7.79万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103公务员医疗补助3.29万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2130304水利行业业务管理120.6万元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转。

2210201住房公积金9.86万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出142.35万元（基本支出142.35万元，项目支出0万元），其中，基本工资37.52万元，津贴补贴支出52.46万元，奖金3.13万元，绩效工资14.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，职工基本医疗保险缴费7.4万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金9.86万元。

商品和服务支出12.34万元（基本支出12.34万元，项目支出0万元），其中：办公费5.7万元，劳务费3万元，工会经费1.64万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数减少1万元，减少的主要原因是公务接待费没有预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）无预算，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元（全部预算为运行维护费），与2019年预算数持平，公务用车购置及运行维护费主要是车辆大部分时间用于乌东德电站建设移民搬迁安置工程指挥部，由其承担部分费用。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1万元，减少的原因是没有预算公务接待费，公务接待费用乌东德电站建设管理费支付。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算154.69万元。2019年基本支出预算148.25万元，比上年增加6.44万元，增加的原因主要是人员变动，政策性增资及相关保障支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年本单位无项目预算安排。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产539.56万元，流动资产473.18万元，固定资产66.38万元：一是车辆数量1辆，价值22.32万元；二是通用设备数量95件，价值43.17万元；三是家具、用具、装具及动植物数量7件，价值0.89万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、基本支出预算是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2、政府采购预算是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

3、项目支出预算是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算。

4、三公经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县搬迁安置办公室2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县搬迁安置办公室

2020年6月10日

监督索引号53232900432600111