武定县人民政府接待处2018年度部门决算

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目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县人民政府接待处概况

一、主要职能

（一）政府接待工作

1.负责县五班子重大政务接待以及党和国家领导人、国家各部委和省级党政机关，各地州（市）党政机关副厅级以上领导，受县委、县政府邀请的海内外著名专家学者、社会知名人士、重要客商、县级党政正职领导带队的友邻县、市代表团队和以省、州党委、人大、政府、政协、纪委名义到武定开展公务的各种检查组、考核组、调研组、视察组的接待安排。

2.协助县委、县政府筹办重大会议以及在武举行的各种商贸文化活动。

3.接受上级接待部门的指导，加强与各县（市）接待联系、工作沟通，努力发挥我县接待“生产力”作用。

4.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

5.负责接待费管理、使用与结算。

（二）公务用车管理工作

1.负责公务用车保障平台车辆的调度，根据公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。

2.按规定及时办理车辆保险和年检、加油、维修等事项的工作。

3.经常组织驾驶员开展业务学习，参加安全培训，接受安全教育，不断强化安全意识。

4.建立车辆使用台账，及时准确地登记公务用车行驶情况，并定期汇总。

5.实行24小时服务调度制度。

（三）机关事务管理工作

1.负责县委、县政府大型会议及活动的后勤服务保障工作。

2.政府大院及周转房属区的行政管理，保证通讯和水、电的供应，承担环卫、绿化等服务工作。

3.负责政府大院及周转房的治安保卫、交通安全等工作。

4.负责县级领导生活服务和生活保障设施的管理工作。

（四）完成县委、县政府领导交办的其他工作任务

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是圆满完成了中纪委、中央环境保护督察组、国务院扶贫办、上海市委书记、上海嘉定区各级党政代表团以及云南省委、省委组织部等要领导到武定调研基层工作的接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

二是构建管理体系，规范车辆使用行为，统一管理车辆档案，规范车辆调度及登记制度，搭建武定县公车平台指挥中心（即全省一张网），2018年公务用车平台共出车1402趟次，基本保障了县级机关的公务出行；三是做好县委县政府办公楼及周转房设施的管理、维修维护办公区域环境卫生清扫、绿化及治安保卫等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民政府接待处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民政府接待处2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆37辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民政府接待处2018年度收入合计496.02万元。其中：财政拨款收入496.02万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入和经营收入。

与上年对比：2018年收入合计496.02万元，比2017年收入合计559.45万元减少63.43万元，减少11.34%。减少的原因是保工资、保运转、保民生县级专项资金收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县人民政府接待处2018年度支出合计538.31万元。其中：基本支出408.38万元，占总支出的75.86％；项目支出129.93万元，占总支出的24.14％。

与上年对比：2018年支出合计538.31万元，2017年支出合计474.13万元，增加64.18元，增13.54%，增加的主要原因是政策性增资和扶贫工作任务加大，公务用车平台车辆出车次数频繁相应的各项费用增加；2018年基本支出408.38万元，2017年基本支出414.66万元，减6.28万元，减1.51%，基本支出减少的主要原因是2017年接待经费列为基本支出，2018年部分接待经费列为项目支出；2018年项目支出129.93万元，2017年项目支出59.47万元，增70.46万元，增118.47%，项目支出增加的主要原因是支出调整，2017年接待经费列为基本支出，2018年部分接待经费列为项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出408.38万元。与2017年414.66万元对比减少6.28万元，减1.51%，基本支出减少的主要原因是支出调整，2017年接待经费列为基本支出，2018年部分接待经费列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障工作任务，用于专项业务工作的经费支出129.93万元。与上年59.47万元对比增加70.46,增118.47%，增加的主要原因是2017年列为基本支出的部分接待经费2018年列为项目支出。具体项目开支主要是公务接待和办公楼维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出538.31万元,占本年支出合计的100%。比2017年增加64.18元，增13.54%，增加的主要原因是政策性增资和扶贫工作任务紧，公务用车出车次数频繁相应的各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出509.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于人员经费、公用经费和开展公务接待、公务用车平台运行业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付职工养老保险、职业年金和工伤保险；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于支付职工医疗保险；

4.住房保障支出等（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164.65万元，支出决算为233.37万元，完成预算的141.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为77.14万元，完成预算的46.85%；公务接待费支出决算为156.23万元，完成预算的94.89%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算时县级财力以保工资、保运转、保民生为主，接待费仅安排了部分预算，年中视县财力情况给予了追加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.2万元，下降3.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决减少0.67万元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少8.53万元，下降3.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出77.14万元，占33.05%；公务接待费支出156.23万元，占66.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出77.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于县级公务用车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出156.23万元。其中：

国内接待费支出156.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1836批次（其中：外事接待0批次），接待人次14760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县人民政府接待处资产总额782.58万元，其中，流动资产92.23万元，固定资产690.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.86万元，其中固定资产增加6.95万元。未处置房屋建筑物和车辆；报废报损资产0项，无资产处置收入；出租房屋0平方米，无资产使用收入；流动资产减少53.81。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	782.58	92.23	690.35		629.75				60.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县人民政府接待处

2019年10月11日

监督索引号53232900143501111