武定县公共资源交易中心2018年度部门决算

监督索引号53232900143901000

目 录

第一部分 武定县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定交易市场管理制度，承担公共资源交易的有形市场职责，负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，维护正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年做好公共资源交易的服务工作，协调招投标单位、中介公司、监管单位的关系，让进入武定县公共资源交易的各个项目，能按时限要求客观公正公开的进行交易，按交易规则对电子化评标系统进行开评标，指导乡（镇）做好公共资源交易工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县公共交易交易中心2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

县公共资源交易中心2018年没有离退休人员。

县公共资源交易中心没有车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县公共资源交易中心2018年度收入合计113.54万元。其中：财政拨款收入113.54万元，占总收入的100%。比上年增加5.13万元，增长4.3%，增加的主要原因是人员正常增资调资。

二、支出决算情况说明

武定县公共资源交易中心2018年度支出合计116.69万元。其中：基本支出114.69万元，占总支出的98.28％；项目支出2万元，占总支出的1.72％。比上年减支6.05万元，下降%4.93%，减少的主要原因是2017年用结转资金支付电子评标系统建设费用，2018年没有电子评标建设费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出114.69万元。比上年增加11.59万元，增长11.24%，主要原因是人员增资调资增加2017人员奖金。包括基本工资27.67万元、津贴补贴16.63万元、奖金2.14万元、绩效工资31.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金7.27万元等人员经费支出106.03万元占基本支出的92.45％；办公费3.5万元、水电费0.43万元、差旅费2.19万元、公务接待费0.07万元、维修（护）0.11万元、劳务费0.08万元、工会经费2.28万元办公设备购置等日常公用经费8.66万元占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县公共资源交易中心机构为完成公共资源交易的服务工作，用于专项业务工作的经费支出2万元。比上年减支17.65万元，下降89.82%，主要原因分析2017年用结转资金支付电子评标系统建设费用，2018年没有电子评标建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出116.69万元,占本年支出合计的100%。比上年减支6.06万元，下降4.93%，主要原因是人员正常增资调资2017年调增奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于工资福利支出78.33万元、商品和服务支出10.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%。其中：公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待的相关规定控制接待批次和人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.85万元，下降92.43%。其中：公务接待费支出决算减少0.85万元，下降92.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定控制接待批次和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出0.07万元，占100%。

1.因公出国（境）费支出无。

2.县公共资源交易中心没有公务用车。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人。主要用于武定县公共资源交易工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县公共资源交易中心属于事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县公共资源交易中心资产总额19.08万元，其中，流动资产3.75万元，固定资产15.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.25万元，其中固定资产没有变动。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19.08	3.75							15.33						15.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、国有资产：企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

十二、 一般公共服务：是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37个款级科目。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出

武定县公共资源交易中心

2019年10月10日

监督索引号53232900143901111