中国共产党武定县委党史研究室2018年度部门决算

监督索引号53232900128401000

 

目录

第一部分中共武定县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中共武定县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县委党史研究室的主要职责是贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作阶段性任务和工作重点；承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂出版发行工作，负责武定地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，做好党史革命遗址的修缮保护，编写武定县地方党史著作和重要专题丛书；开展党史研究，负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动、开展党史、革命史宣传教育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

本单位内设股室3个，2018年年初预算在职在编实有人数5人。2018年度重点工作任务一是搞好党史资料征编工作,重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作；二是深化地方党史研究，重点做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行，三是加大党史学习宣传教育工作；四是认真组织开展党史纪念活动；五是加强党史遗址保护和开发利用；六是强化党史部门管理职能。七是精准扶贫、棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁等中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共武定县委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共武定县委党史研究室2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共武定县委党史研究室2018年度收入合计109.4万元。其中：财政拨款收入105.2万元，占总收入的96.16%；与2017年99.94万万元相比，增加9.46万元，增9.47%。主要原因分析：调标增资

二、支出决算情况说明

中共武定县委党史研究室2018年度支出合计104.19万元。其中：基本支出91.54万元，占总支出的87.86％；项目支出12.65万元，占总支出的12.14％。2018年总支出与2017年108.99万元相比,支出减少4.8万元，减4.40%。主要原因分析：专项经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共武定县委党史研究室机关等机构正常运转的日常支出91.54万元。与2017年89.16万元相比,支出增加2.38万元，增2.67%。主要原因分析：调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.98万元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.56万元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共武定县委党史研究室完成编撰出版印刷《中共武定县委执政纪要》等专项业务支出12.65万元。具体情况是：

2013102.一般行政管理事务支出10.65万元。2120899.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.00万元。2018年度专项业务支出与2017年19.84万元相比,支出减少7.19万元，减36.23%。主要原因分析：专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共武定县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出99.93万元,占本年支出合计的95.91%。与2017年108.99万元相比,支出减少9.06万元，减8.31 %。主要原因分析：调标减资、公用经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于人员经费、公用经费（包括编撰出版党史书刊）支出：一般公共预算财政拨款基本支出91.54万元，其中工资福利支出82.98万元，商品和服务支出8.56万元（人员经费合计82.98万元，公用经费合计8.56万元）；

2.社会保障和就业支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

3医疗卫生与计划生育支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共武定县委党史研究室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.45万元，完成预算的68.18%。其中：2017年公务接待费年初预算0.66万元，支出决算为0.45万元，完成预算的68.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约厉行节约，降底公务接待费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.45万元，比2017年0.83万元减少0.38万元，下降45.78%。其中：公务接待费支出决算0.45万元，比2017年0.83万元减少0.38万元，减少45.78%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，降底公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内公务接待支出0.45万元。主要用于县委党史研究室（相关工作范围）发生的接待支出，国内接待12批次，接待95人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共武定县委党史研究室2018年机关运行经费支出8.56万元。比2017年的12.63万元减少4.07万元，减少32.22%，主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共武定县委党史研究室资产总额为30.38万元，其中流动资产21.81万元，固定资产8.57万元；固定资产主要为通用设备办公用具，无房屋，无车辆，无单价在50万元以上的设备；与上年相比资产减少1.8万元，主要原因为清理往来款和报废固定资产。其中固定资产减少1.58万元，主要原因为有固定资产报废。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	30.38	21.81	8.57					8.57
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年中共武定县委党史研究室政府采购支出无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武定县委党史研究室

2019年10月9日

监督索引号53232900128401111