武定县信访局2019年预算公开

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武定县信访局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二 ）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县信访局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责是：1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6.对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；7.完成县委县政府领导交办的其他信访工作任务。

（二）机构设置情况

武定县信访局正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设4个股室，即：办公室、接访室、网上信访室、督查室。2018年预算在职实有9人；离休人员0人；退休人员1人；无公务用车。

（三）年度重点工作概述

我县信访工作的总体思路是：以信访工作制度改革为主线，以信访信息化建设促信访基础业务规范化建设为重点，严格按照《信访条例》规定，全面推进“法治信访”、“责任信访”、“阳光信访”，坚持法定途径优先，加大信访法治宣传，强化依法逐级走访，着力夯实信访工作基础，不断提升信访工作法治化水平，切实维护群众合法权益，为武定社会和谐稳定做出积极努力。

二、预算单位基本情况

武定县信访局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，行政编制5人，其中：公务员编制4人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年收入预算总额为224.88万元，其中：当年财政拨款收入224.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2018年增加66.84万元，增长42.29%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。其中：一般公共预算224.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年收入预算总额为224.88万元，其中：当年财政拨款收入224.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2018年增加66.84万元，增长42.29%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。其中：一般公共预算224.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

四、预算单位支出情况

2019年支出预算总额为224.88万元，比2018年增加66.84万元，增长42.29%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。本级财力安排支出224.88万元，预算总支出中基本支出224.88万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

本级财力支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出186.52万元：20131 党委办公厅(室）及相关机构事务186.52万元，其中2013101行政运行127.52万元，主要用于机关工资福利支出及公用经费支出；2013102一般行政管理事务59万元，主要用于开展信访工作和视频接访系统租用移动网络费用。

2.208社会保障和就业支出18.21万元：①20805行政事业单位离退休17.82万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休2.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.61万元，主要用于机关离退休人员费和基本养老保险缴费支出； ②20827财政对其他社会保险基金的补助0.39万元，其中2082702财政对工伤保险基金的补助0.39万元，主要用于机关工伤保险基金支出。

3.210卫生健康支出10.79万元：21011行政事业单位医疗10.79万元，其中2101101行政单位医疗7.43万元，主要用于机关行政人员医疗支出，2101103公务员医疗补助3.36万元，主要用于机关公务员医疗支出。

4.221住房保障支出9.37万元：22102住房改革支出9.37万元，其中2210201住房公积金9.37万元，主要用于机关住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.66万元（基本支出156.66万元，项目支出0万元），其中，基本工资32.53万元，津贴补贴支出82.01万元，奖金2.96万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元，职工基本医疗保险缴费7.03万元，公务员医疗补助缴费3.36万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）0.79万元，住房公积金9.37万元。

商品和服务支出64.12万元，其中，办公费26.26万元，印刷费0.25万元，水费0.1万元，电费0.25万元， 邮电费0.1万元，差旅费4.05万元，公务接待费3.55万元，劳务费1万元，工会经费1.56万元，租赁费（视频系统租用移动公司网络服务）25.00万元，会议费0.5万元，培训费1.00万元，其他交通费费0.5万元。

对个人和家庭的补助支出退休费2.2万元。

资本性支出（用于采购电脑、打印机支出）1.9万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.55万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.66万元，增加的主要原因是上级检查督查增加（含脱贫攻坚工作），难化解的群体访费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

3.公务接待费

2019年预计执行国内公务接待接待126批次，710人，接待费开支3.55万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2018年预算数增加1.66万元，增加的主要原因是上级检查督查增加（含脱贫攻坚工作），难化解的群体访费用增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购经费预算情况说明

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。2019年度本单位政府采购预算安排1.9万元。分别是1.电脑2台，计划政府采购资金1.2万元;2.扫描仪1台,计划政府采购资金0.4万元;3.传真打印一体机1台,计划政府采购资金0.30万元。

政府购买服务预算情况

2019年无政府购买服务预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.55万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.66万元，增加的主要原因是上级检查督查增加（含脱贫攻坚工作），难化解的群体访费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

3.公务接待费

2019年预计执行国内公务接待126批次，710人次，接待费开支3.55万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2018年预算数增加1.66万元，增加的主要原因是上级检查督查增加（含脱贫攻坚工作），难化解的群体访费用增加。

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

2019年收入预算基本支出总额为224.88万元，其中：当年财政拨款收入224.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2018年158.04万元，增加66.84万元，增长42.29%。主要原因是调标增资、保运转增加预算和保运转的一般行管事务费59万元往年被列入项目预算。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

2019年本部门无项目预算资金。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费预算情况说明

2019年机关运行经费预算支出64.12万元，比2018年25万元增加39.12万元。主要原因人员变动而引起经费的变动和视频接访系统运行维护费包含全县11个乡镇接访点的费用，运行费用增加。其中，办公费26.26万元，印刷费0.25万元，水费0.1万元，电费0.25万元， 邮电费0.1万元，差旅费4.05万元，公务接待费3.55万元，劳务费1万元，工会经费1.56万元，租赁费（视频系统租用移动公司网络服务）25万元，会议费0.5万元，培训费1万元，其他交通费费0.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县信访局资产总额为113.02万元，其中：（结转待付）流动资产93.45万元；固定资产19.57万元；无在建工程和无形资产。一是车辆数量0辆，价值0万元。二是通用设备办公电脑、打印机、复印机等价值15.36万元；三是办公桌椅、会议桌椅合计4.21万元，无办公用房，公务用车和大型设备。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2019年本部门年初无重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

我单位紧紧围绕县委县政府中心工作，服务大局，确保全县社会大局稳定，为全县经济社会发展营造良好的环境。从整体看，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县信访局预算公开附表（表1-18）

武定县信访局

2019年4月6日

监督索引号53232900147300111