武定县档案局2019年部门预算编制情况说明

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武定县档案局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县档案局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县档案局是参照公务员法管理的副科级事业机构，依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：（1）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；（3）对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；（4）组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

武定县档案局为副科级参照公务员法管理的事业单位，科级领导职数1名，内设办公室、业务指导法规股、档案管理股。

（三）年度重点工作概述

1.服务能力全面提高。一是服务经济建设扎实有效。县档案局把服务经济建设作为重要工作职责，加强重点建设项目档案工作的监督指导。对重大项目档案进行专项验收，做到了事前、事中、事后全过程的监督指导服务，规范了项目档案的管理。二是服务民生工作向纵深拓展。县档案局把关注民生、情系民生、服务民生作为档案工作的出发点和立足点，创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用，全年接待查档人员316人次，调阅档案525卷次，积极为社会各界排忧解难，受到不少利用者的点赞。与此同时，县档案局主动与职能部门密切协同，不断深化拓展民生档案工作内容。一方面，加强农村土地确权档案管理。县档案局会同县农业局开展了全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理培训，规范农村土地确权登记颁证档案管理。另一方面，县档案局加强涉及民生档案的管理，特别是林权制度改革及企业改制档案，充分发挥民生档案在服务民生、建设平安和谐武定的积极作用。

2.档案基础业务建设稳步推进。一是基础业务工作更加扎实。县档案局把基础业务工作作为促进档案事业发展的一项非常重要的基础性工作抓紧抓实。今年到水务局、招商局、610办、教育局、烟草公司、纪委、发改局、狮山镇、禄金工业园区、农业局、政研室、团委、科协、组织部、白路镇等多个单位开展现场业务指导培训，通过现场指导培训，各单位的档案管理人员素质有所提高，档案管理更加规范，为全县的档案资源建设、档案移交和接收工作从源头上打下了坚实基础。为了更好服务好企业，9月份专门到昆明风电厂对其项目的档案进行了验收。二是档案规范化管理示范单位认定工作更加规范。认真贯彻执行云南省档案局《关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号）文件精神，扎实开展机关档案规范化管理示范单位认定工作。2018年，州档案局要求我县需完成7家机关档案工作规范化管理示范单位认定工作，建立健全和完善各项档案管理的制度措施，规范整理历年来积压的各种档案资料，扎实开展并申报7个单位为云南省党政机关档案工作规范化管理示范单位，分别是发改局、农业局、政研室、团县委、科协、猫街镇人民政府、狮山镇人民政府。上报了7家复查单位，分别是县委办、公安局、工商联、交运局、税务局、农发行、电力公司。

3.档案资源建设更加丰富。一是到期档案接收应收尽收。县档案局坚持把接收到期档案作为资源建设的主渠道，认真贯彻国家档案局第8号、第9号令，积极开展到期档案的接收工作。通过下达档案移交接收计划，召开档案移交进馆单位座谈会，派出业务骨干重点指导有移交任务的单位，整理接收了10个单位档案共计3598卷（其中文书档案197卷、会计档案1114卷、人事档案353卷、科技档案872卷、其他档案1062卷），接收图书资料933册。二是涉及民生档案收集不断扩大。县档案局把加强涉民档案的收集作为资源建设的重要内容，加大涉民档案资料的收集力度，收集领域更加广泛，档案载体更加多样。三是特色档案征集形式多样。县档案局在努力做好正常接收工作的基础上，积极征集少数民族档案。通过走访调查，探访民族文化传承人、民间艺人、少数民族作家，初步掌握了我县少数民族历史档案的现状，并积极收集了我县部分少数民族历史档案。

4.加强档案安全及保护抢救工作。认真抓好档案的保管和保护工作，加强保密防范，严防档案失窃密，确保档案安全。一是严格按照档案安全保管的标准和要求，完善档案馆设施设备。二是深入开展档案安全教育，建立健全档案保管、利用、保护、保密规章制度，落实档案安全责任。今年，我馆无档案失窃、泄密、损毁等现象。三是加强重点档案抢救工作。

5.档案信息化进程持续推进。县档案局将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。到目前为止，累计完成档案数字化加工29.5万页。

6.加强档案法制宣传工作。一是把档案法制宣传工作作为一项重点工作来抓，采取向各单位、档案利用者发放档案法规宣传资料等形式，重点对《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案管管理办法》等法律法规进行宣传，为我县档案工作营造一个良好的法制环境。二是认真做好行政审批工作。为了更好方便快捷高效服务群众，推行行政审批简政放权放管服是中央到地方的一项重要改革工作，县档案局行政职权共8项，分别是行政处罚5项，行政检查1项，其他行政职权2项，全年累计上报行政职权内容8次，修改完善行政职权内容12次，参加全州行政执法培训1次，通过完善培训等工作大大提高了为民办事的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供

养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 131.15万元，比2018年增加10.68万元，增加的原因是增加了档案馆运行经费及人员工资增资。其中：一般公共预算131.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入131.15万元，比2018年增加10.68万元，增加的原因是增加了档案馆运行经费及人员工资增资。其中:本年收入131.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.15万元（本级财力131.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 131.15万元。本级财力安排支出 131.15万元，其中，基本支出126.15万元，占总支出的96.19%，项目支出5万元，占总支出的3.81%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012601.行政运行91.57万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及公用经费支出。

2012604.档案馆5.00万元，主要用于我单位2019年度档案馆运行经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休8.62万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.27万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

2101101.行政单位医疗5.31万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助3.08万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金6.49万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出110.69万元（基本支出110.69万元），其中，基本工资23.05万元，津贴补贴支出59.76万元,奖金1.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元，职工基本医疗保险缴费4.87万元，公务员医疗补助缴费3.08万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金6.49万元。

商品和服务支出10.28万元，其中，办公费3.02万元，邮电费0.08万元，差旅费5.3万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.08万元。

对个人和家庭的补助10.18万元，其中，退休费8.62万元，生活补助1.56万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入省对下专项转移支付项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无

2、公务用车购置及运行维护费：无

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待13批次，107人次，接待费开支0.8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.7万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算131.15万元。2018年基本支出预算120.47万元，比上年增加了10.68万元，主要原因是:增加了档案馆运行经费及人员工资增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为10.28万元，比2018年增加5.2万元，增加原因是增加了档案馆运行经费及工会经费。其中：办公费3.02万元，邮电费0.08万元，差旅费5.3万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.08万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产908.42万元，其中流动资产36.09万元，在建工程703.48万元，无形资产60.00万元，固定资产108.84万元。固定资产包括：一是通用设备数量30个，价值27.49万元；二是家具用具198个，价值81.35万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县档案局部门预算公开附表（表1-18）

武定县档案局

2019年4月1日

监督索引号53232900124100111