中共武定县委政策研究室2019年部门预算公开

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中共武定县委政策研究室2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委政策研究室2019年

部门预算编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

中共武定县委政策研究室、中共武定县委农村工作领导小组办公室及中共武定县委全面深化改革领导小组办公室实行合署办公。

1.中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：⑴根据县委指示，起草县委主要领导和县委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。⑷根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织各乡镇及县级有关部门编辑出版反映武定县情的图书。⑸完成县委交办的其他任务。

2.县委农村工作领导小组办公室是从事县委、县人民政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：⑴承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办县委、县委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。⑵牵头起草县委、县人民政府农业农村工作和乡村振兴战略的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同县级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全县农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案。⑶ 负责全县城乡统筹及农业转移人口市民化工作的组织实施工作，制定全年转移转变计划，协调县级公安、劳动、农业和扶贫部门，督促转移转变计划的落实，定期上报转移、转变情况。（4）负责全县农业农村改革的指导工作。（5） 负责协调农口部门和支农部门的综合性工作。负责协调农口部门和支农部门围绕县委、县政府中心工作开展的重大项目、重点工作、重要活动。（6）对全县农业农村发展和乡村振兴战略、方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和乡村振兴的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（7）承办县委、县政府和农村工作领导小组交办的其他事项。

3.县委改革办在县委全面深化改革领导小组的领导下，处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

内设办公室、农村股、综合股、项目股四个股室。

（三）年度重点工作概述。

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成县委农村工作领导小组办公室年度工作计划。

4.完成年度部门挂包村组的脱贫攻坚、水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、预算单位基本情况

县委政策研究室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2019年部门财务总收入 0万元。

（二）财政拨款收入情况。

2019年部门财政拨款收入146.79万元，比2018年136.04万元增加10.75万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入146.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.79万元（本级财力146.79万元，专项收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出146.79万元。本级财力安排支出 146.79万元，其中，基本支出146.79万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

2013101.行政运行110.02万元，主要用于本部门机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务3.5万元，主要用于保障县委农办、县委改革办正常运行的公用支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休2.11万元，用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.34万元，用于单位工伤保险基金缴费支出。

2101101.行政单位医疗6.41万元，用于行政单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助2.93万元，用于单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金8.05万元，用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

工资福利支出133.48万元（基本支出133.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资30.13万元，津贴补贴支出69.68万元，奖金2.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元，职工基本医疗保险缴费6.05万元，公务员医疗补助缴费2.93万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金8.05万元。

商品和服务支出10.70万元（基本支出10.71万元，项目支出0万元），其中，办公费0.8万元，水费0.1万元。电费0.3万元，邮电费0.25万元，差旅费2.81万元，会议费0.6万元，公务接待费1.5万元，工会经费1.34万元，其他交通费用3万元。

对个人和家庭补助支出2.11万元，其中退休费2.11万元。

资本性支出0.5万元，其中，办公设备购置0.5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明   。

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2019年，本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

2019年，本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2019年，本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况。

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况。

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.5万元，主要是根据本单位上年公务接待费执行结果及本年度预计需要增加预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

3.公务接待费。

2019年预计执行国内公务接待40批次，313人次，接待费开支1.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加1.5元，主要是根据本单位上年公务接待费执行结果及本年度预计需要增加预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明。

2019年基本支出预算146.79万元。2018年基本支出预算127.96万元，比上年增加了18.83万元，主要原因是:政策性增资等因素增加了部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明。

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总额为10.7万元，比2018年5.91万元增加4.79万元，增加的原因是为保障年度本单位脱贫攻坚工作任务的完成，增加了对差旅费、其他交通费用的预算。其中：办公费0.8万元，水费0.1万元。电费0.3万元，邮电费0.25万元，差旅费2.81万元，会议费0.6万元，公务接待费1.5万元，工会经费1.34万元，其他交通费用3万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有国有资产18.83万元，一是通用设备数量27个，价值15.78万元；二是家具用具装具及动植物数量48个，价值3.05万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明。

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标。

（四）专业名词解释。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附：中共武定县委政策研究室2019年部门预算公开附表（表1-18）

 

 

 

 

                       中共武定县委政策研究室                              2019年4月4日

 

 

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