武定县人民医院2019年部门预算编制情况说明

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第一部分 2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县人民医院2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗与护理，医学教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即武定县人民医院，为财政差额拨款的事业单位，武定县人民医院内设科室20 个。（三）年度重点工作概述

1.稳步推进县级公立医院改革工作，提升医院综合服务能力。（1）加快推进县、乡分级诊疗工作；（2）落实以医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的精密型，实质型县乡村医疗卫生服务一体化医共体建设；（3）推行现代医院管理制度；（4）巩固破除“以药补医”改革成果；（5）科学合理严格控制医疗费用不合理增长，重点控制不合理检查、用药和治疗行为；（6）全面实施药品采购“两票制”，完善医院药品集中分类采购；（7）认真推行DRGS付费制，全面开展临床路径管理工作。

2.抓好中医医院建设工作。

3.强化医疗安全监管的前提下，拓展新业务、新技术，更好地服务好患者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制 0人，事业编制272人。在职实有252人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养252人，非财政供养0人。

离退休人员111人，其中： 离休 0人，退休 111人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2350.10万元，比2018年1748.14万元增加601.96万元，增加的原因是人员工资福利支出增长。其中：一般公共预算2350.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2350.10万元，比2018年1748.14万元增加601.96万元，增加的原因是人员工资福利支出增长。其中:本年收入2350.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2350.10万元（本级财力2350.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2350.10万元。本级财力安排支出2350.10万元，其中，基本支出2350.10万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年武定县人民医院财政拨款支出预算 2350.10万元，按功能科目分类如下：

1、208社会保障和就业支出485.75万元

2080502事业单位离退休239.03万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.70万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助6.02万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2、210卫生健康支出1719.95万元

2100201综合医院1528.53万元，主要用于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出；2101102事业单位医疗118.89万元，2101103公务员医疗补助72.53万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、221住房保障支出144.42万元

2210201住房公积金144.42万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年武定县人民医院财政拨款支出预算 2350.10万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2058.25万元（基本支出2058.25万元，项目支出0万元），其中：基本工资571.77万元，津贴补贴支出575.40万元，绩效工资328.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费240.70万元，职工基本医疗保险缴费108.32万元，公务员医疗补助缴费72.53万元，其他社会保障缴费16.59万元，住房公积金144.42万元。

商品和服务支出48.96万元（基本支出48.96万元，项目支出0万元），其中：专用材料费40.3万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出6.66万元。

对个人和家庭的补助242.89万元（基本支出242.89万元，项目支出0万元），其中，退休费239.03万元，生活补助3.87万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数2万元与2018年预算数持平具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年本单位无因公出国费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，与上年持平。

3、公务接待费

2019年本单位无公务接待费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算2350.10万元。2018年基本支出预算1748.14万元，比上年增加了601.96万元，主要原因是人员工资福利支出增长。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度本单位无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产6427.51万元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，价值3829.76万元；二是通用设备数量684个，价值303.74万；三是专用设备563件，价值2169.71 万元；四是家具、用具、装具及动植物31件，价值1.88万元；五是无形资产16件，价值122.42万元。（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初本单位无重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2. 本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：2019年武定县人民医院部门预算公开附表（表1-18）

监督索引号53232900336400111