武定县疾病预防控制中心2019年部门预算编制情况说明

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第一部分 2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县疾病预防控制中心2019年部门预算编制

情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即武定县疾病预防控制中心，为武定县卫生和计划生育局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额补助，机构规格为副科级。

中心目前共设11个职能科室，行政管理科、慢性病防治科、免疫规划科、结核病防治科、地方病与寄生虫病防治科、疾病控制科、性病艾滋病防治科、财务科、预防医学门诊部、检验科、护理部。

（三）年度重点工作概述

2017年12月开工，2018年实施的疾控中心业务综合楼建设项目一幢、四层、共计1756.72平方米。项目总投资538万元，为中央补助。2019年项目竣工结算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入586.36万元，比2018年减少11.46万元，减少的原因是2018年度内有3人达到法定退休年龄退休而人员又补充不进来。其中：一般公共预算586.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入586.36万元，比2018年减少11.46万元，减少的原因是2018年度内有3人达到法定退休年龄退休而人员又补充不进来。其中:本年收入586.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.36万元（本级财力586.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出586.36万元。本级财力安排支出586.36万元，其中，基本支出586.36万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级）

2080502.事业单位离退休47.41万元，主要用于本单位退休人员社保统筹外的退休工资。2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.94万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。2082702. 财政对工伤保险基金的补助1.40万元，主要用于财政对工伤保险基金的缴费。2100401. 疾病预防控制机构402.39万元，主要用于在职人员的工资福利支出、半供养人员的生活补助和日常公用经费支出。2101102.事业单位医疗27.51万元，主要用于事业单位医疗保险和大病保险缴费。2101103.公务员医疗补助16.15万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。2210201.住房公积金35.56万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出489.60万元（基本支出489.60万元，项目支出0万元），其中，基本工资122.15万元，津贴补贴147.90万元，奖金10.18万元，绩效工资72.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.94万元，职工基本医疗保险缴费25.17万元，公务员医疗补助缴费16.15万元，其他社会保障缴费3.74万元，住房公积金35.56万元。

商品和服务支出34.46万元（基本支出34.46万元，项目支出0万元），其中，办公费3.36万元，印刷费1.16万元，手续费0.05万元，水费0.70万元，电费1.00万元，邮电费1.30万元，物业管理费0.20万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.10万元，会议费1.10万元，培训费1.70万元，公务接待费2.00万元，专用材料费5.00万元，劳务费0.20万元，工会经费5.59万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出1.00万元。

对个人和家庭的补助支出55.66万元（基本支出55.66万元，项目支出0万元），其中，退休费47.41万元，生活补助3.93万元，救济费4.32万元。

资本性支出6.64万元（基本支出6.64万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置6.14万元，专用设备购置0.50万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元），公务接待费支出2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.80万元，增加的主要原因是公务用车运行费用增加1.80万元。由于防艾、扶贫、疾控等工作增加，还有车辆购买年限长，维修费用加大导致公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.00万元。其中：购置费0万元，与2018年一致；运行维护费5.00万元，比2018年预算增加2.00万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是防艾、扶贫、疾控等工作增加，还有车辆购买年限长，维修费用加大导致公务用车运行维护费用增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待80批次，400人次，接待费开支2.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数2.20万元减少0.20万元，减少的原因是积极响应号召，严格控制接待人次数和费用。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算586.36万元， 2018年基本支出预算597.82万元，比上年减少了11.46万元，主要原因是: 2018年度内有3人达到法定退休年龄退休而人员又补充不进来。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

因我县可用财力有限，2019年无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产915.74万元，一是车辆数量2辆，价值51.68万元；二是通用设备数量112台（件），价值52.64万元；三是专用设备数量131台（件），价值423.78万元；四是房屋构筑物数量3354.98㎡，价值384.27万元；五是家具、用具、装具及动植物12台（套），价值3.37万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、重大公共卫生专项等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：2019年武定县疾病预防控制中心部门预算公开附表（表1-18）

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出表

八、 财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

监督索引号53232900336500111