中共武定县委老干部局2018年部门预算公开情况说明

中共武定县委老干部局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

中共武定县委老干部局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委老干部局是县委职能部门，是县委督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作的参谋助手。

（二）机构设置情况

县委老干部局由局办公室、离退休干部管理股、政治生活待遇股、县老年活动中心四个股室组成。

（三）年度重点工作概述

2017年，我县老干部工作取得阶段性成效，一是县级领导平时和重大节日适时走访慰问老干部联系同职级老干部，财政保障经费到位，县财政按照老干部政策，适时增加财政预算、确保离休、副县级以上退休干部特需、公用经费、老干部特困金、老年大学及老干部活动中心工作经费、老干部参观考察费、退休干部服务管理经费、老干部春节慰问费等专项经费。走访看望生病住院老干部41人次，特困慰问85人，发放慰问金7.5万元，成功创建了7个离退休老干部示范党支部，为每个示范党支部争取创建资金3000元。二是认真抓好“三个机制”的落实。一是离休干部所有费用和离休干部无固定收入的遗属生活补助均按月足额发放。积极按楚组通〔2017〕22号文件要求，做好25名离休干部公用经费和特需经费调整提高工作，在原来每人每年发放320元特需费的基础上增加280元（共补发资金0.84万元），增加预算2.25万元；按楚组通〔2017〕23号文件要求，做好我县29名无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准提高审批事宜，补发资金9.3786万元。三是为老干部发挥“正能量”作用积极搭建平台。我县作为省委老干部局确定的全省三个县级“正能量”活动示范点之一，根据省委老干部局下发的《关于深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量活动的通知》要求，以“展现新风采、体验新发展、畅谈新变化、聚力彩云南”为主题，以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容，以围绕“决战脱贫攻坚、决胜全面小康，实现跨越发展”为中心，认真为老干部发挥“正能量”作用搭建平台，成立“云岭彝州武定老干部正能量志愿服务团”，四是开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”和“建言十九大”活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人（含1名机关工勤人员）。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入153.2万元，比2017年144.98万元增加8.22万元，增加的原因是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算153.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入153.2万元，比2017年万元增加8.22万元，增加的原因是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：本年收入153.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.2万元（本级财力153.2万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出153.2万元，比2017年万元增加8.22万元，增加的原因是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出153.2万元，预算总支出中基本支出153.2万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行112.36万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休14.88万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.26万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.24万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.69万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.3万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.6万元（基本支出98.6万元），其中：基本工资27.19万元，津贴补贴49.94万元，奖金21.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元，职工基本医疗保险缴费5.24万元，公务员医疗补助缴费3.69万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金0.63万元。

商品和服务支出12.57万元，其中：办公费4.72万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.7万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.0万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费3.1万元。

对个人和家庭的补助16.08万元，其中：退休费14.88万元，生活补助1.2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，公务接待费支出1.0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数5.5万元减少1.4万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.1万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.1万元。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待20批次，200人次，接待费开支1.00万元；减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支付项目预算情况。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位2018年暂无采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算153.2万元，较2017年基本支出预算144.98万元增加了8.22万元。主要原因：政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为12.57万元，比2017年47.42万元减少34.85万元，减少的原因是保工资、保运转、保基本民生。其中：办公费4.72万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.7万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费3.1万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额240.33万元，其中：流动资产88.82万元，固定资产151.51万元。固定资产包括：一是房屋构筑物2267平方米，106.44万元，车辆数量1辆，价值28.89万元；二是通用设备、电子产品、家具、用具、装具及动植物等价值16.18万元。

（四）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-14）