共青团武定县委2018年部门预算公开情况说明

共青团武定县委单位2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5、协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7、参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8、承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9、完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

1、机构情况：共青团武定县委为正科级单位，领导职数为一正二副，书记1名，副书记2名。内设1室，即为综合办公室。

2、人员情况：2018年，团县委有事业编制6名，其中工勤编制（聘用制驾驶员编制）1人，年初有在职职工4人。

（三）年度重点工作概述

2018年，武定团县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作，立足职能，发挥优势，坚持以十九大、十九届二中全会精神为指引，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；二是坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；三是深入开展“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”教育实践，增强共青团员先进性和光荣感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 99.01万元，比2017年减少5.88万元，减少的原因是人员调出，相应减少工资、津贴补贴及保险支出。其中：一般公共预算99.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入99.01万元，比2017年减少5.88万元，减少的原因是人员调出，相应减少工资、津贴补贴及保险支出。其中:本年收入99.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.01万元（本级财力99.01万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 99.01万元，比2017年减少5.88万元，减少的原因是人员调出，相应减少工资、津贴补贴及保险支出。本级财力安排支出 99.01万元，预算总支出中基本支出71.51万元，占总支出的72.23%，项目支出27.5万元，占总支出的27.77%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行60.5万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出27.5万元，主要用于发放我县大学生志愿者工作生活补贴。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.29万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.96万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.87万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出57.35万元（基本支出57.35万元），其中：基本工资11.38万元，津贴补贴24.4万元，奖金10.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元，职工基本医疗保险缴费2.15万元，公务员医疗补助缴费0.96万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金2.87万元。

商品和服务支出2.88万元，其中：办公费0.5万元，差旅费0.05万元，公务接待费1.5万元，培训费0.05万元，工会经费0.48万元，其他交通费用0.3万元。

对个人和家庭的补助38.78万元，其中：生活补助38.78万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.2万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无。

2、公务用车购置及运行维护费

无。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待30批次，300人次，接待费开支1.5元; 公务接待费比2017年预算数减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额85.17万元。其中基层团组织建设经费项目5.5万元，主要用于为基层团组织开展的重点工作提供长期、稳定的工作经费支持；大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补贴项目19.72万元,主要用于保障顺利实施大学生志愿服务西部计划，解决志愿者生活保障问题；大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴项目55万元,主要用于保障顺利实施大学生志愿服务西部计划，解决云南省地方项目志愿者生活保障问题；普惠金融发展专项资金项目5.5万元,主要用于加快建立我县普惠金融服务和保障体系，加强普惠金融发展专项资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.62万元。分别是：

1、采购电脑1台，预算资金0.5万元；

2、采购移动硬盘2个，预算资金0.12万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算99.01万元，较2017年基本支出预算104.9万元减少了5.88万元。主要原因：人员调出，相应减少工资、津贴补贴及保险支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出27.5万元，较2017年项目支出预算30.5万元减少了3万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为2.88万元，比2017年5.89万元减少3.01万元，减少的原因是保工资、保运转、保基本民生减少了预防青少年犯罪工作补助经费。其中：办公费0.5万元，差旅费0.05万元，公务接待费1.5万元，培训费0.05万元，工会经费0.48万元，其他交通费用0.3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额70.21万元，其中：流动资产59.82万元，固定资产10.39万元。固定资产包括：一是通用设备数量19台（套），价值8.31万元；二是家具、用具、装具及动植物21件（套），价值2.08万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-14）