武定县思源实验学校2018年部门预算公开

 

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明  

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

专业名词解释

重点项目绩效评价说明

 

第二部分  部门预算公开附表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

一般公共预算“三公经费”支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

政府采购预算表

专项转移支付项目预算表

项目支出绩效目标表（县本级）

专项转移支付绩效目标表

 

武定思源实验学校2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）机构设置情况：我校编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。

（三）年度重点工作概述：小学、初中教育教学，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：无行政编制，事业编制64人。在职实有57人，其中： 财政全供养人员57人；财政部分供养人员：临时工11人，保安2人；无非财政供养人员。无离退休人员 。无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 817.34万元，比2017年增加378.75万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中：一般公共预算817.34万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 817.34万元，比2017年增加378.75万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中:本年收入817.34万元，上年结转收入14.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.34万元（本级财力817.34万元，无专项收入，无执法办案补助，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 817.34万元，比2017年增加378.75万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。本级财力安排支出 817.34万元，预算总支出中基本支出817.34万元，占总支出的100%，项目支出0元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出—普通教育—中小学教育：603.27万元，主要用于我校正常运转支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：93.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助：2.33万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：43.91万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：18.65万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：55.95万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出787.87万元（其中：基本支出787.87万元）。

  其中：基本工资207.45万元，津贴补贴118.23万元，奖金17.29万元，绩效工资225.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.24万元，职工基本医疗保险缴费41.96万元，公务员医疗补助缴费18.65万元，其他社会保险缴费4.29万元，住房公积金55.95万元。

2、商品和服务支出32.6万元（其中：基本支出32.6万元）。

  其中：办公费1.18万元，公务接待费2万元，劳务费20.1万元，工会经费9.32万元。

3、对个人和家庭补助—初中生助学金1.84万元（其中：基本支出1.84万元）

（三）“三公”经费预算情况说明  

2018年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出20000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加20000元，增加的主要原因是办学规模扩大，公务接待批次增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位2018年无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待60批次，1000人次，接待费开支20000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算数增加20000元，增加的原因是学校办学规模扩大，公务接待批次人次增加。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金161000元。分别是学生床架80套52000元；学生宿舍储物柜60套54000元；学生课桌椅100套42000元；仪器柜50套65000元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我校基本支出预算817.34万元，较2017年基本支出预算438.6万元增加了378.75万元，主要原因为：一是在职人员较上一年增加19人，人员经费随之增加；二是在职人员工资福利支出较2017年增加，三是各项社会保险缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

国有资产占用情况

    截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产130.27万元，二是通用设备数量239个，价值130.27万元。

（三）专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（四）重点项目绩效评价说明

2018年，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我单位不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥资金使用效益。

 

附：部门预算公开附表（表1-16）