武定县信访局2018年部门预算公开情况说明

武定县信访局2018年部门预算公开情况说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

 

 武定县信访局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县委县人民政府负责信访工作的综合行政部门，主要职责是：1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6.对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；7.完成县委县政府领导交办的其他信访工作任务。

（二）机构设置情况

武定县信访局正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设4个股室，即：办公室、接访室、网上信访室、督查室。2018年预算在职实有9人；离休人员0人；退休人员1人；无公务用车。

（三）年度重点工作概述

2018年是十九大召开的第一年，我县信访工作的总体思路是：以信访工作制度改革为主线，以信访信息化建设促信访基础业务规范化建设为重点，严格按照《信访条例》规定，全面推进“法治信访”、“责任信访”、“阳光信访”，坚持法定途径优先，加大信访法治宣传，强化依法逐级走访，着力夯实信访工作基础，不断提升信访工作法治化水平，切实维护群众合法权益，为武定社会和谐稳定做出积极努力。

二、预算单位基本情况

武定县信访局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，行政编制5人，其中：公务员编制4人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年收入预算总额为158.04万元，其中：当年财政拨款收入158.04万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年减少33.85万元，减少17.64%。主要原因是压缩预算。其中：一般公共预算158.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

（二）财政拨款收入情况

2018年收入预算总额为158.04万元，其中：当年财政拨款收入158.04万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年减少33.85万元，减少17.64%。主要原因是压缩预算。其中：一般公共预算158.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

四、预算单位支出情况

2018年支出预算总额为158.04万元，比2017年减少33.85万元，减少17.64%。主要原因是压缩预算。本级财力安排支出158.04万元，预算总支出中基本支出158.04万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类到项为201类（一般公共服务支出）31款（党委办公厅(室）及相关机构事务）01项（行政运行），科目编码2013101，科目名称：行政运行，主要用于职工工资支出94.09万元；208类（社会保障和就业支出）05款（行政事业单位离退休）01项（归口管理的行政单位离退休），科目编码2080501，科目名称：归口管理的行政单位离退休2.20万元，分别比2017年增加10.88万元和0.24万元，占总支出59.53%；个人和家庭的补助支出101140.68元，占总支出6.40%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类到款为301类（工资福利支出）01款（基本工资），02款（津贴补贴），03款（奖金），科目编码30101（基本工资）33.71万元；科目编码30102（津贴补贴）60.38万元；科目编码30103（奖金）24.41万元；303类（对个人和家庭的补助支出）01款（离退休费），科目编码30301（离退休费）2.20万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.45万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.55万元，减少的主要原因是坚持厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2017年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

3.公务接待费

2018年预计执行国内公务接待接待131批次，786人，接待费开支4.45万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算数减少0.55万元，减少的主要原因是坚持厉行节约。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

武定县信访局2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

武定县信访局2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

武定县信访局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购经费预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.90万元。分别是1.电脑2台，计划政府采购资金1.20万元;2.扫描仪1台,计划政府采购资金0.40万元;3.传真打印一体机1台,计划政府采购资金0.30万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年收入预算基本支出总额为158.04万元，其中：当年财政拨款收入158.04万元，事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年减少33.85万元，减少17.64%。主要原因是压缩预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费预算情况说明

2018年机关运行经费预算支出25.00万元，比2017年14.31万元增加10.69万元。主要原因是视频接访系统运行维护费包含全县11个乡镇接访点的费用，运行费用增加。其中：办公费14.00万元，水电费0.4万元,公务接待费4.45万元,差旅费4.55万元,劳务费1.60万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,武定县信访局资产总额为92.58万元，其中：（结转待支付）流动资产68.01万元；固定资产24.57万元；无在建工程和无形资产。一是车辆数量0辆，价值0万元。二是通用设备办公电脑、打印机、复印机等数量46台（个），价值20.36万元；三是办公桌椅、会议桌椅合计4.21万元，无办公用房，公务用车和大型设备。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。我单位紧紧围绕县委县政府中心工作，服务大局，确保全县社会大局稳定，为全县经济社会发展营造良好的环境。从整体看，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按特殊疑难信访案件化解的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-16）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付预算表

十三、项目支出绩效目标表

十四、专项转移支付绩效目标表（详见附表1-14）

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表