武定县环境保护局2018年部门预算公开情况说明

武定县环境保护局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

武定县环境保护局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环境保护局主要承担拟定全县环境保护政策、规划并组织实施，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，落实减排目标职责，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。配合有关部门做好环境保护基础设施建设重点项目的前期工作，按照建设项目环境影响评价文件分级审批规定审批建设项目环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理，组织开展环境保护执法检查和监督工作，组织指导城镇、农村环境综合整治工作，指导、协调、监督生态保护和生态创建工作，编制全县生态环境保护规划、农村环境保护规划并组织实施，组织实施环境质量监测，污染源监督性监测和应急与预警监测；县环境监察大队主要承担依法对县域内各单位污染源和污染物排放情况、污染防治设施运行情况、建设项目环境保护法律法规执行情况及县域内自然保护区保护情况、畜禽养殖污染防治等进行现场监督检查并参与处理，依法受理县域内环境污染、生态破坏举报事项，对县域内单位或个人环境违法行为进行现场调查取证，提出处罚意见，负责环境信访、投诉案件、批转件的调查、处理及回复，对辖区内发生的环境污染事件、纠纷以及群众举报的环境问题和群众来信、来访、来电进行现场调查，并参与处理；县环境监测站主要承担环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监督性或指令性监测任务，监督和检查各单位环境法规和标准执行情况，对县内排放污染物的企事业单位进行定期或不定期的监督性监测，为环境统计、排污申报核定、排污费征收、环境执法等环境管理提供监测数据，参与县内环境污染事件、环境信访案件、上级转办件的现场调查，负责县内突发环境污染事件的应急监测，为各类环境突发事件等环境管理工作提供决策依据

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行行政单位会计制度。内设武定县环境监测站、武定县环境监察大队。

（三）年度重点工作概述

（一）强防治，持续深入推进污染减排

1.完善机制体制，落实污染防治工作责任。成立了武定县环境污染防治工作领导小组，统筹协调全县大气、水、土壤污染防治工作。一是按照《武定县大气污染防治行动实施方案》，各职能部门密切协作配合，县人民政府对大气污染防治工作开展情况实行月调度，并将此项工作纳入综合绩效考核；加大工业企业大气污染治理，加快水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫及除尘改造工程建设；强化机动车污染防治，加快淘汰黄标车和老旧车辆，推行机动车环境保护检验合格标志管理；加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。二是加强水环境污染防治，严格保护饮用水源地。定期开展饮用水源地水质监测、环境状况评估和调查，严格执行环境监察定期巡察制度；开展矿山巡查，加强企业污染防治设施运行监管，严厉打击偷排、漏排环境违法行为；加大城镇污水处理厂配套管网建设和运营管理工作的现场检查和督查。三是开展土壤污染状况详查工作。草拟了《武定县土壤污染防治工作方案》，对本行政区域内土壤污染重点行业企业及其空间位置、土壤污染问题突出区域进行了逐一核实。

2.明确目标任务，确保污染减排如期完成。一是将主要污染物总量控制指标纳入经济社会发展规划，指标和重点任务逐项分解到重点减排企业和有关部门，明确了主要污染物总量减排任务和工作职责；制定并印发了《武定县2017年度主要污染物减排工作计划》将减排监察、监测等任务明确分解到各股室，并对日常监督检查及监测工作做了具体安排。二是强化执法监管，严厉打击环境违法行为。加强对排污单位的监督管理，严厉打击违法排污企业，加大对重点行业和重点企业污染减排的环境监管力度；加大县城污水处理厂监管力度，严格落实每月不少于1次现场监察和每月不少于1次监督性监测频次要求，督促县城污水处理厂污水处理设施正常运行，出水水质稳定达标排放。三是加强重点污染源自动监控系统运行管理，扎实做好污染源监督性监测及信息公开，污染源监督性监测结果公布率达98%以上，自行监测结果公布率达90%以上，污染源自动监控数据传输有效率达85%以上。

（二）强监督，执法监管力度不断加大

1.全力做好省环保督察组交办的环境问题办理工作。自省级环保督察以来，我局转换工作重心，细化工作任务，明确责任单位、时间节点和工作要求，全力做好省政府第二环境保护督察组交办的环境问题。共处理交办的群众信访举报投诉2件，办结2件，其中责令整改1家，立案处罚1家。

2.扎实开展环境监管执法专项行动。截至10月18日，我县共办理行政处罚案件5起，罚款总额达 40多万元。 认真开展全县化工行业企业排查、环境安全隐患排查治理，化工、冶炼企业、危险废物经营处置单位等排查整治、生态环境监察和农村环境整治、砖瓦行业等环保专项执法检查工作。排查治理期间共出动执法人员181人次，检查相关企业59家，其中钛矿矿山选矿厂11家，砂石开采企业10家，餐饮业7家，县污水处理厂和垃圾填埋场。全面掌握环境风险隐患情况，对排查出的存在环境风险隐患的企业，制定了整改方案，明确了整改时限，落实了部门和人员责任，对突出环境隐患限期整治，预防和遏制了环境污染事件发生。

3.妥善处理群众来信来访，积极回应社会关切。共处理群众来信来访案件21件。网上“12369”投诉件10件，来访5件16人次。来信投诉6件。所有来信来访全部已按时回复、办结。

（三）强指导，扎实推进“绿色”创建。

1.认真组织实施《武定生态县建设规划（2014-2020年）》。2016年7月31日，武定县第十六届人大常委会第三十次会议审议并批准实施《武定生态县建设规划（2014-2020年）》。

2.开展《武定县环境保护总结规划》编制工作。2016年4月27日，县第十六届人民政府第41次常务会议，专题研究并同意县环保局牵头开展《武定县环境保护总结规划》编制工作，委托云南省环境科学研究院编制总规，目前已完成初稿，待征求意见修改后上报省环保厅审查。

3.全面推进生态乡镇创建工作，2017年积极组织东坡、田心等两个乡镇申报省级生态乡镇，现申报材料已基本完成。

4.积极组织开展强制性清洁生产审核工作。云南省第十二批强制性清洁生产企业国营安宁化工厂武定分厂、云南纳玉环保科技有限公司通过省级专家组验收。申报云南省第十三批强制性清洁生产名单2家企业。

5.积极组织社区、学校参加省级和州级组织的绿色创建。目前，我县共创建省级绿色学校8所、省级绿色社区3个，州级绿色学校34所。

（四）强服务，着力提高环评审批水平

1.有序推进重点建设项目环评审批和协调报批服务工作。围绕州级100项和县级100个重点项目进行协调对接，完成项目环评审批、“三同时”竣工验收18项，总投资额达69550.52万元，其中环保投资1980.36万元，占总投资比例2.85%。完成网上申请登记备案项目61个，总投资100900.26万元，其中环保投资3519.56万元，占总投资比例3.49%。全县没有任何一个建设项目因环评服务不到位而影响落地建设的情况。

2.经实地检查、落实在达到环保要求的同时，办理项目环评标准确认、检证、延证、过户变更，踏勘、选址意见、用电增容等证明文件133项。

3.驻政务服务中心一站式服务，全年合计办件149件，完成政务服务环保窗口办理便民服务事项133件，录入云南省投资项目在线审批监管平台事项16件。2017年1月1日实行云南省环境影响评价管理企业申报系统环保专网审批16件。

4.在政府重要事项公示平台环评拟批、审批，竣工验收公示34条。公示期间未接到任何群众来信来访和反对意见。

（五）强宣传，环境保护意识进一步提高

1.制定了2017年环境宣传教育工作实施方案和2016年环保外宣工作兑现稿酬实施方案。

2.积极组织参加综治宣传月宣传活动、安全生产宣传节能宣传等活动、节能宣传周、科普宣传月集中宣传活动。

3.积极组织开展“6.5”世界环境日宣传活动。

4.加强新闻媒体广泛宣传。截至10月16日止，共上报新闻媒体环保工作信息106条（含图片）。国家级环保网站12条、省级网站45条、云南法制报7条、楚雄日报4条、楚雄州环保局网站58条、云南法制网和云南楚雄新闻网11条、楚雄文明网18条、武定政务信息1条、武定信息3条、手机报13条、武定信息网13条、武定长安网采用6条。

（六）强机制，队伍建设不断深入

1.严格落实党风廉政建设责任制。严格贯彻落实党中央八项规定，不断改进工作作风，健全和完善相关制度，严格执行“六个严禁”和公务接待“三严四禁”规定，遵守公车管理制度和公车改革要求，全力控制“三公”经费支出。

2.加强思想政治教育。组织全局干部职工深入学习十八届全会及习近平总书记重要讲话精神，重点领会“加快生态文明制度建设”内涵，把握“源头严防、过程严管、后果严惩”的生态环境保护新思路，切实增强环保干部职工从严执法的思想意识和责任意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制3人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入319.33万元，比2017年增加55.84万元，增加的原因是政策性增资。其中：一般公共预算319.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 319.33万元，比2017年增加55.84万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入319.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.33万元（本级财力319.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出319.33万元，比2017年增加55.84万元，增加的原因是政策性增资。本级财力安排支出319.33万元，预算总支出中基本支出319.33万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一是社会保障和就业支出30.23万元，主要用于支付退休人员工资、基本养老保险支出及工伤保险支出；二是医疗卫生与计划生育支出18.77万元，主要用于支付职工医疗保险支出；三是节能环保支出253.88万元，主要用于职工工资发放及机构运行经费；四是住房保障支出16.45万元，主要用于交纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出296.22（基本支出296.22万元，项目支出0万元），其中，基本工资64.92万元，津贴补贴支出107.47万元，奖金47.41万元，绩效工资13.07万元，机关事业单位基本养老保障缴费27.43万元，职工基本医疗保障缴费12.34万元，公务员医疗补助缴费5.71万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金16.46万元。

商品和服务支出19.74万元，其中办公费4万元，水费0.4万元，电费1.32万元，差旅费2.5万，劳务费3.41万元，公务接待费3.37万元，公务用车运行维护费2万元，工会费2.74万元。

对个人和家庭的补助支出3.37万元，其中退休费2.11万元，生活补助1.26万元，

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，公务接待费支出3.37万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.005万元，减少的主要原因是压缩行政成本。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致，原因是未安排出国。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增0万元；运行维护费6.5万元，比2017年预算增加4.5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是根据2017年公务用车运行维护费实际支出预算2018年的费用。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待84批次，67人次，接待费开支3.37万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支5万元。公务接待费比2017年预算数减少4.5万元，减少的原因是加强公务接待管理。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额3010万元。其中2018年生态功能区转移支付2370万元，主要用于2018年生态功能区转移支付项目；2018年农村环境综合整治项目600万元,主要用于2018年农村环境综合整治项目；2018年环境质量监测及国控企业监督性监测运行保障经费，主要用于2018年保障辖区内环境空气自动站全年运行、全省土壤环境质量例行监测及饮用水源地监测等环境质量监测及国控重点企业监督性监测运行工作。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.85万元。分别是采购电脑5台，打印机2台，办公桌5张，办公椅5张。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出319.33比2017年增加55.84万元，增加的原因是人员增加增资政策性增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为19.74万元，比2017年增加7.28万元，增加的原因人员增加支出增大。其中：办公费4万元，水费0.4万元，电费1.32万元，差旅费2.5万，劳务费3.41万元，公务接待费3.37万元，公务用车运行维护费2万元，工会费2.74万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产929万元，一是车辆数量2辆，价值57万元；二是通用设备数量85个，价值32.82万元；三是专用设备52个，价值205.87万元，四是办公用房一幢，价值603万元，四是办公家具类182件，价值30.5万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部门预算公开附表（表1-16）